【正文】 占地面積 21125平方米，辦公生活配套設施部分占 1550平方米，占總用地的 % 7%。俄本國產(chǎn)品占市場銷售量的 90％，進口產(chǎn)品占 8％ 。 本項目的實施符合全疆地區(qū)生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃 科學合理布局生產(chǎn)體系，優(yōu)化區(qū)域資源配置，是順應國際經(jīng)濟全球化和新技術革命發(fā)展趨勢， 迅速成長為全疆金屬門行業(yè)的高科技企業(yè)，為我國金屬門產(chǎn)業(yè)升級做貢獻。 流動資金 2648 萬元，由業(yè)主自籌 795萬元，其余 1853 元商請銀行貸款。 可行性研究報告編制依據(jù)與原則 編制依據(jù) 國永產(chǎn)業(yè)政策和 ***經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 ； 建設用地規(guī)劃設計條件； 工程咨詢委托書?，F(xiàn)有總資產(chǎn) 5000萬元，其中固定資產(chǎn) 3000 萬元，企業(yè)現(xiàn)有占地面積 15000 平方米， 職工 150 余人，工程技術及管理人員 30 人。銷售網(wǎng)絡遍布 4 全國各個省、市、區(qū)、縣，銷量上路上升，市場占有率不斷提高。 項目所需流動資金 2648 萬元，其中鋪底流動資金 795萬元。 7 第二章 產(chǎn)業(yè)政策及市場分析 本項目實施屬《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 20xx 年本）》允許類產(chǎn)業(yè)。以俄羅斯為例，目前俄羅斯建筑市場保持高速增長，建材需求旺盛，擁有 口的俄市場的購買力相當于若干個中東國家，諸如建筑五金、室內(nèi)裝飾材料等主要依賴進口。 供電 本項目的供電源由當?shù)毓╇姴块T就近供給 。采用成熟的技術、設備、保證工藝技術的先進性，使本項目的產(chǎn)品科技含量高，質(zhì)量符合國家和國際標準。 （構(gòu)）筑物布置盡量結(jié)合地形和施工條件，同時為生產(chǎn)、生后提供方便。 21 供電電源就近由 10KV 開閉所供給，供電電源電壓為 10KV，本區(qū)域電網(wǎng)供電穩(wěn)定可靠，完全能滿足企業(yè)對供電可靠性的要求。廠區(qū)室外照明，由生活區(qū)控制。 辦公用房為磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆梁、板體系，基礎采用墻下條基方案。 供電設施為低損耗電力變壓器，采用低壓靜電電容器拒補償，以提高功率因數(shù)。由一名質(zhì)量檢查員兼職能源計量器具管理，負責對計量器具的配置、維護和檢測。 （ 2）施工噪聲：施工期間的噪聲具有階段性、臨時性和不固定性。 廢氣治理措施 食堂油煙采用環(huán)保部門認可的油煙凈化裝置進行達標處理，煙氣沿豎井通道排至屋頂 1 米以上，生產(chǎn)過程中粉塵經(jīng)過專用除塵裝置處理，油漆采用環(huán)保漆，其散發(fā)無毒、無味、無害氣體，達到環(huán)保要求。 電氣安全 現(xiàn)有建筑物按國家規(guī)定設置壁雷系統(tǒng)，所有電氣設備金屬外殼均妥善接地，電氣設備和線路絕緣良好。 30 本項目為丙類工業(yè)企業(yè)，建筑物耐火等級為二級。 組織管理機構(gòu)圖示意如下： 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部門 管理部門 生產(chǎn)車間 倉庫 品管部 廠辦 人力資源部 供應部 銷售部 財 務 部 產(chǎn)品研發(fā)部 生產(chǎn)車間及輔助、公用部門實行二班制，行政管理及服務部門為常日班工作制。 操作人員培訓期為 12 個月，達到了解生產(chǎn)工藝，能熟練掌握設備操作，并保養(yǎng)本崗位機組和排除一般故障。 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 本項目的建設期規(guī)劃為二年，第一年完成建設投資 10988萬元（占 60%），第二年完成建設投資 7326 萬元（占 40%），固定資產(chǎn)長期貸款按投資比例借入，第一年貸款 4800萬元，第二年3200萬元，其他各項資金隨施工進度籌集到位。經(jīng)測算，正常年外購原輔助材料費用估算為 26050萬元，外購燃料動力費用估算為 280萬元。 本項目各產(chǎn)品銷售價格的確定系根據(jù)目前市場的實際情況及市場發(fā)展的趨勢，并考慮產(chǎn)品的市場競爭性。 經(jīng)測算，本項目建設投資長期貸款償還期（從借款開始年算起）為 （詳見附表 9），能滿足貸款機構(gòu)的要求，項目的清償能力較強。因此，項目可行。 本項目以銷售收入表明的盈虧平衡點（ BEP）為 %（按達產(chǎn)第一年測算），即銷售收入只要達到預計銷售收入的 60，70%，項目就可保本。 據(jù)上述價格及擬建審生產(chǎn)綱領測算，項目正常年新增銷售收入估算為 41000萬元 (詳見附表 6）。 40 固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷計算 本項目新增固定資產(chǎn)原值 16983萬元，按平均年限法計算折舊， 其中：建筑工程費 5923萬元，折舊年限為 10年，經(jīng)計算折舊費 1200萬元（詳見附表 4）。 表 111 項目固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項目名稱 建筑面積㎡ 估算價格（萬元） 建筑工程費 安裝工程費 設備購置費 其他費用 合計 一 建設投資 1 工程費用 54170 5923 454 9075 80 15532 主要生產(chǎn)項目 45590 4331 431 8620 13382 生產(chǎn)廠房 生產(chǎn)設備 45590 4331 431 8620 4331 9051 輔助生產(chǎn)項目 3180 468 468 動力中心 產(chǎn)品研發(fā)中心 180 3000 18 450 18 450 公用工程項目 395 23 455 80 953 給排水 供電 場地平整 總圖運輸及綠化 環(huán)保及消防 120 260 4 14 80 280 80 84 294 120 340 38 15 5 95 115 服務性工程項目 5400 729 729 辦公用房 職工宿舍 食堂活動中心 1900 2700 800 285 324 120 285 324 120 2 無形資產(chǎn) 土地征用費 832 832 832 832 3 其他資產(chǎn)費用 960 960 建設單位管理費 勘察設計費 生產(chǎn)準備 辦公及生產(chǎn)家具 311 233 202 214 311 233 202 214 4 預備費 990 990 基本預備費 漲價預備費 660 330 660 330 二 建設投資合 計 5923 454 9075 2862 18314 三 建設期借款利息 461 461 四 固定資產(chǎn)投資 5923 454 9075 3323 18775 39 第十二章 經(jīng)濟評價 編制依據(jù) 本項目為年產(chǎn) 50 萬樘各類門產(chǎn)品新建項目的可行性研究。 根據(jù)以上測算，項目固定資產(chǎn)投資額估算為 18775 萬元，其 36 中建設投資為 18314 萬元，建設期貸款利息為 461 萬元（詳見表 11） 固定資產(chǎn)投資組成結(jié)構(gòu)如下： 建筑工程費用 5923萬元 % 設備購置費用 9075萬元 % 安裝工程費用 454萬元 % 其他費用 2862萬元 % 建設期利息 461萬元 % 合計 18775萬元 100% 流動資金參照企業(yè)現(xiàn)行指標水平，并結(jié)合企業(yè)管理的特點進行估算。具體實施進度安排見表 101： 101 項目實施進展計劃表 實施階段 20xx 年 20xx 年 20xx 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 項目前期 工程設計及招標