【正文】 盾，調(diào)整當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮推動(dòng)作用。吸潮后形成聚合細(xì)顆粒，有很高的絕緣性，不溶于水和酸，溶于苛性鈉和氫氟酸，高溫下不分解，對基質(zhì)和活性成分及添加劑顯示出化學(xué)惰性，對維生素、激素、氟化物抗生素、酶制劑及化妝品中常用的許多活性成 分 具有良好的相溶性。 附表 第一期投資詳表 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單價(jià)（萬元） 合計(jì)（萬元） 備 注 一 基建工程 現(xiàn)征地 (畝 ) 100 8 800 廠房（ m2） 水泥路面（ m2） 10000 60 方塘（ m2） 5000 60 小計(jì) 質(zhì) 檢 超細(xì)粉碎 干 燥 過濾、洗滌 包 裝 白炭黑系列產(chǎn)品 二 生產(chǎn)設(shè)備 膠體磨（臺） 2 67 134 挖掘機(jī)（臺） 2 85（ 320 型） 170 推土機(jī)（臺） 2 35 廠車（臺） 4 29 116 分析設(shè)備 — — 77 耐酸槽（稀酸） 30 255 耐酸槽（濃酸） 2 反應(yīng)儲液槽 40 250 沉漿池 4 變電設(shè)備 2(315 型 ) 28 56 電線類 — — 30 耐酸管道類 — — 68 普通管道類 — — 19 攪拌器 70 4 280 打漿設(shè)備 8 5 40 揚(yáng)程泵 10 18 反應(yīng)釜 20 170 換熱器 8 36 壓濾機(jī) 30 135 烘房 4 10 40 超細(xì)粉碎設(shè)備 2 95 190 成品饈包裝機(jī) 1 新型墻 體材料生產(chǎn)設(shè)備 1 45 45 — 小計(jì) 三 環(huán)保設(shè)備 除塵器 2 19 — 工業(yè)凈水設(shè)備 1 37 37 — 排風(fēng)機(jī) 10 13 — 小計(jì) 69 總計(jì) 備注 第一期總投資 6000 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資金 。 （ 2）地質(zhì)資源 某某某 境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，主要有煤炭、石油、天然氣、地?zé)崴饶茉础? 、社會經(jīng)濟(jì)條件 公司所在地 某某某 是一個(gè)以石油、化工為主體，包括冶金、機(jī)械、礦產(chǎn)、建材、造船、煤炭、化肥等工業(yè)在內(nèi)的重工業(yè)門類齊全、基礎(chǔ)比較雄厚的工業(yè)城市。 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生粉塵、噪音等，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 3）其它用水 本項(xiàng)目其它用水主要為消防用水及廠區(qū)內(nèi)道路、綠化用水，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的防火規(guī)范要求，本項(xiàng)目消防用水按 2 立方米 /秒估算，廠區(qū)內(nèi)綠化澆灌、道路清洗等用水按 立方米 /平方米估算。 、照明 項(xiàng)目各建筑物內(nèi)照明燈源均采用節(jié)能燈具，照度標(biāo)準(zhǔn)按建筑設(shè)計(jì)及工藝要求等有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，各建筑物的主要出入口均設(shè)置應(yīng)急設(shè)施。公司的節(jié)能水平，反映出它的技術(shù)與管理是否科學(xué)、合理、先進(jìn)。 、管理控制 （ 1） 生產(chǎn)管理對節(jié)能極為重要。 本項(xiàng)目主要生 產(chǎn)白炭黑系列產(chǎn)品，生產(chǎn)中將會產(chǎn)生少量廢水，經(jīng)過處理后的廢水達(dá) 標(biāo)排放，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生影響，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”制度落實(shí)。室內(nèi)消防栓用水量按1 立方米 /秒，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 4 小時(shí)。 （ 2） 車間內(nèi)考慮足夠的安全通道，工藝設(shè)備留足安全間距及安全操作位置，設(shè)備傳動(dòng)部分及聯(lián)接處設(shè)置防護(hù)拉桿。 生產(chǎn)定員及人員結(jié)構(gòu) 附表 1生產(chǎn)定員及人員結(jié)構(gòu) 序號 崗位、職位 勞動(dòng)定員 班次 總定員 備注 1 總經(jīng)理 1 1 2 副總經(jīng)理 2 董 事 會 生產(chǎn)科 辦 公室 統(tǒng) 計(jì) 人事科 財(cái)務(wù)科 質(zhì)檢科 研發(fā)中心 法律顧問 技術(shù)科 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售科 （ 1） 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） 1 1 （ 2） 副總經(jīng)理（銷售） 1 1 3 總經(jīng)濟(jì)師 1 1 4 總會計(jì)師 1 1 5 總工程師 1 1 6 辦公室 7 5 7 財(cái)務(wù)部 5 5 8 生產(chǎn)經(jīng)營部 11 11 9 顧問人員 2 2 10 生產(chǎn)車間 471 （ 1） 鍋爐房 3 三班制 9 （ 2） 產(chǎn)品開發(fā) 5 單班制 5 （ 3） 化驗(yàn)員 4 二班制 8 （ 4） 破碎工序 9 三班制 27 （ 5） 打漿工序 15 三班制 45 （ 6） 活化反映工序 10 三班制 30 （ 7） 漂洗崗位 15 三班制 45 （ 8） 烘干崗位 10 三班制 30 （ 9） 曬干崗位 10 單班制 10 （ 10） 配料崗位 15 三班制 45 （ 11） 四球崗位 12 三班制 36 （ 12） 粉碎工序 9 三班制 27 （ 13） 改型工序 10 三班制 30 （ 14） 過濾工序 9 三班制 27 （ 15） 產(chǎn)品包裝 9 三班制 27 （ 16） 機(jī)修工 2 二班制 4 （ 17） 保安 6 三班制 18 （ 18） 分子篩 3 三班制 9 （ 19） 司機(jī) 7 三班制 21 （ 20） 裝卸 5 三班制 15 (21) 清潔工 3 單 班制 3 合計(jì) 500 、勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo) 工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率直接反映的是每一名員工能夠?yàn)樯鐣峁┒嗌佼a(chǎn)品的量和質(zhì)。 （ 2）項(xiàng)目提交及審批 由總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)，交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，送相關(guān)部門審批。 投資估算的編制是依據(jù)國家和有關(guān)部門的規(guī)定、項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求和各專業(yè)設(shè)計(jì)說明，按固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三部分分別估算，有關(guān)說明如下： （ 1） 建筑工程費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格和費(fèi)用水平，并參照近期類似工程造價(jià)分類估算。 、總投資構(gòu)成 一期項(xiàng)目總投資估算為 6000 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 （ 3）定員與工資總額 本項(xiàng)目定員為 500 人，年人均工資及福利待遇按 3 萬元估算，年工資及福利 費(fèi)總額估算為 1500 萬元。 、財(cái)務(wù)評價(jià) （ 1） 銷售收入和銷售稅金及附加估算。 生產(chǎn)周期和資金流轉(zhuǎn)分析 A、 資金流轉(zhuǎn)分析 從公司生產(chǎn)銷售預(yù)算來看， 經(jīng)濟(jì)效益好、資金回籠比較快。 成本估算說明如下： （ 1） 原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用，根據(jù)產(chǎn)品材料消耗及現(xiàn)行市場價(jià)格測算。 主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： （ 1）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品 結(jié)合市場需求與本公司實(shí)際情況，項(xiàng)目擬建生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 5 萬噸白炭黑和納米有機(jī)土系列產(chǎn)品，其中： 附表 1生產(chǎn)規(guī)模 A 有機(jī)土 9000 B 普通白炭黑 5000 C 納米有機(jī)土 11000 D 納米白炭黑 10000 E 納米礦物載體 5000 F 顆粒白土 10000 G 有機(jī)土 50000 （ 2）實(shí)施進(jìn)度 第一期工程生產(chǎn)線可以生產(chǎn)多種產(chǎn)品，以通用白炭黑為龍頭產(chǎn)品，同時(shí)生產(chǎn)抗菌白炭黑，總產(chǎn)量在 5 萬噸左右。 （ 3） 安裝工程費(fèi)用按照化工部門現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，對照近期同類工程造價(jià)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn) 進(jìn)行估算。 （ 4）設(shè)備購置與安裝 由辦公室協(xié)調(diào)生 產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門完成相關(guān)設(shè)備的購置工作。勞動(dòng)生產(chǎn)率的量化，主要采用勞動(dòng)平均工業(yè)總