【正文】 萬噸鍍鋅板、彩鋼板項目， 與天鐵制板、徐州光環(huán)制管形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。 20xx 年 5 月，以天津農(nóng)墾集團(tuán)有限公司為母 公司的天津農(nóng)墾集團(tuán)被批準(zhǔn)列入市政府重點(diǎn)支持的大型企業(yè)集團(tuán)，享受市政府規(guī)定的投資審批權(quán)、股票上市、兼并重組、所得稅返還、土地出讓、技術(shù)改造、生產(chǎn)要素指標(biāo)、進(jìn)出口配額等扶持政策。 天津農(nóng)墾集團(tuán)的戰(zhàn)略定位為：以服務(wù)于提高城市生活水平為宗旨，以現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、食品加工業(yè)和物產(chǎn)物流業(yè)為發(fā)展方向，集農(nóng)工商于一體的大型現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)集團(tuán)。 截 至 20xx 年末，集團(tuán)有土地 萬畝，直屬單位 28 個，各類企事業(yè)單位 136 家，職工 7290 人。 商貿(mào)物流及房地產(chǎn)開發(fā)。其中建筑行業(yè)主要用于制造防腐蝕的工業(yè)及民用建筑屋面板、屋頂格柵等；輕工行業(yè)用其制造家電外殼、民用煙囪、廚房用具等，汽車行業(yè)主要用于制造轎車的耐腐蝕部件等；農(nóng)牧漁業(yè)主要用做糧 4 食儲運(yùn)、肉類及水產(chǎn)品的冷凍加工用具等；商業(yè)主要用作為物資的儲運(yùn)、包裝用具等。項目承辦單位 為 促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，決定 建設(shè) 年產(chǎn) 60 萬噸鍍鋅板、彩涂板項目。項目承辦單位與 原材料供應(yīng)商 多年的業(yè)務(wù)關(guān)系， 原材料供應(yīng)有保障 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 產(chǎn)品 規(guī)模 1 鍍鋅板 萬 t 60 2 彩涂板 萬 t 30 二 建設(shè)工期 年 2 三 計算期 年 15 四 年工作日 天 /年 300 五 主要原、輔材料 1 冷壓低碳鋼卷 t 616200 2 鋅錠 t 16800 3 涂料 t 570 7 序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 4 脫脂劑 t 298 六 公用系統(tǒng)消耗 1 電 萬 kWh 7796 2 蒸汽 t 4276 3 天然氣 萬 m3 1332 4 水 萬 m3 5 氫氣 萬 m3 120 6 氮?dú)? 萬 m3 360 七 定員 人 760 八 投資及資金籌措 1 總投資 萬元 58610 其中：建設(shè)投資 萬元 52610 鋪底流動資金 萬元 6000 建設(shè)期利息 萬元 2 資金籌措 其中：企業(yè)自籌 萬元 52610 九 年均銷售收入 萬元 348552 十 年均銷售稅金及附加 萬元 818 十一 年均增值稅 萬元 7446 十二 年均總成本費(fèi)用 萬元 316914 十三 年 均利潤總額 萬元 23370 十四 年均所得稅 萬元 5842 十五 年均稅后利潤 萬元 17528 十六 總投資收益率 % 十七 資本金凈利潤率 % 十八 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 十九 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 (ic=12%) 二十一 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 第 4 年 問題與建議 8 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適 當(dāng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能適應(yīng)市場變化。 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 隨著建筑輕型結(jié)構(gòu)的迅速發(fā)展，汽車產(chǎn)量的逐年增加以及家用電器的廣泛普及， 20xx 年全球鍍鋅板消費(fèi)量呈現(xiàn)較快增長。受金融危機(jī)的影響， 20xx20xx 年寶鋼股 10 份鍍鋅板產(chǎn)量相應(yīng)有所減少， 20xx 年寶鋼股份鍍鋅板產(chǎn)量為 220萬噸，同比增長 %。 20xx 年 3 月，公司莆田冷軋工程項目試生產(chǎn) ，設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)冷軋產(chǎn)品 100 萬噸，產(chǎn)品以家電板為主，兼顧汽車和建筑用板。 到 20xx年，全國彩鋼板產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)超過 2200 萬噸，行業(yè)發(fā)展非常迅速。同時，鋼結(jié)構(gòu)建筑可減輕自重 60%，可循環(huán)使用，能節(jié)約大量水、建材等能耗，且抗震性能好，可 100%循環(huán)使用，采用這一新型建筑方式，據(jù)測算，相同建筑面積的彩鋼房與傳統(tǒng)鋼混結(jié)構(gòu)住宅相比，使用面積要多出 5%左右，這將使建造成本得以降 12 低。 我國彩涂板需求尚處于成長發(fā)展期，目前的主要消費(fèi)領(lǐng)域為建筑行業(yè)，其消費(fèi)比例占到了總消費(fèi)量的 85%～ 90%，其次為家電、 交通運(yùn)輸、輕工等行業(yè)。據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計對我國彩板市場的估計，未來幾年我國彩板市場需求將保持 35％的高速增長，以目前情況分析，預(yù)計到 20xx 年產(chǎn)能和需求基本持平，到 20xx 年產(chǎn)能將略低于需求。 產(chǎn)品 方案 本項目 產(chǎn)品方案如下，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《彩色涂層鋼板及鋼帶》（ GBT 1275420xx）標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)工藝方法選擇 鍍鋅鋼板生產(chǎn)工藝 建設(shè)項目鍍鋅鋼板生產(chǎn)采用氫氣還原退火法工藝（無鉛鍍鋅）。帶鋼經(jīng)過鋅鍋中的沉沒輥和穩(wěn)定輥導(dǎo)出時，表面粘附一薄層鋅液，通過氣刀用壓縮空氣吹擦掉帶鋼表明多余的鋅 液，以確保帶鋼表面鍍鋅層的厚度及均勻度。為使涂料和基體帶鋼結(jié)合更緊密，化涂冷卻后的帶鋼再經(jīng)干燥冷卻后進(jìn)入初涂機(jī)。 設(shè)備方案 設(shè)備選型原則 根據(jù)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模，本項目主要設(shè)備選型在滿足工藝要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)具有先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、適用、高效等優(yōu)點(diǎn)。 主要生產(chǎn)車間 根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要，本項目擬建鍍鋅彩鋼車間 2 座、鍍鋅車間 1 座，主要生產(chǎn)工藝過程均集中在此車間內(nèi)。 綜合辦公樓、食堂、倒班宿舍 綜合辦公樓、食堂、倒班宿舍采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，綜合辦公樓一層層高 ，二至四層為 ，總建筑面積 120xxm2。 第六章 總圖運(yùn)輸與公用工程 總圖布置 總圖布置原則 （ 1）功能分區(qū)明確，為承辦單位創(chuàng)造有利的管理和操作條件。設(shè)計標(biāo)高結(jié)合地形現(xiàn)狀，全廠室外地坪縱坡平均 2‰ ～ 4‰ ，雨水采用暗管排除?？紤]廠區(qū)地勢平坦、廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車；廠房內(nèi)部運(yùn)輸采用叉車、傳送設(shè)備等。生活污水 、生產(chǎn)工藝廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后排入井店 鎮(zhèn)城市污水處理廠進(jìn)一步處理。 電力及照明配電 廠區(qū)電力供電采用樹干式和放射式相結(jié)合的方式直接送往各用電單元。上述接地采用共用接地系統(tǒng)，系統(tǒng)接地電阻小于 1 歐姆。本項目彩涂板固化爐 4 臺，單耗 90m3/h，廢氣焚燒爐 2 臺，單耗 845m3/h 天然氣耗量表 表 64 序號 工序設(shè)備 用量 m3/h 方式 全年用時 h 年用量 m3 1 彩涂板固化爐 4 臺 180 連續(xù) 7200 1296000 2 彩涂板廢氣焚燒爐 2 臺 745 連續(xù) 7200 5364000 合計 925 6660000 通風(fēng) 生產(chǎn)廠房采用全面通風(fēng)設(shè)計。 項目運(yùn)營期間對環(huán)境的影響及治理措施 本項目運(yùn)營過程中產(chǎn)生的主要污染物包括：生產(chǎn)廢水、生活污水，固體廢棄物、廢氣、 廠界 噪聲等污染。主要污染物為堿霧、非甲烷總烴；另一類為燃料（天然氣）燃燒過程中排放的煙氣，主要污染物為有機(jī)廢氣焚燒爐等燃燒天然氣產(chǎn)生的SO2。其中，生產(chǎn)中的固體廢棄物主要有鋅渣、金屬邊角料、廢漆料渣以及污水處理站產(chǎn)生的廢油、污泥等。在廠區(qū)布局設(shè)計時，應(yīng)將噪聲大的車間設(shè)置在廠中心，周圍建造倉庫等輔助用房，這樣可阻擋主車間的噪聲傳播，把車間的噪聲影響限制在廠區(qū)范圍內(nèi)，降低噪聲對外界的影響；確保廠界噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)?！豆?jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505 號） 《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 GB501851993 《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T5037820xx 32 目前，我國已成為世界第二大能源生產(chǎn)國和第二能源消費(fèi)國。初步建立起與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的比較完善的節(jié)能法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系、政策保障體系、技術(shù)支撐體系和監(jiān)督管理體系，形成政府引導(dǎo)下市場主體自覺節(jié)能的新機(jī)制。項目用水有保障。由于在生產(chǎn)中，帶鋼經(jīng)清洗后直接進(jìn)入還原爐加熱，增大了爐子的熱負(fù)荷。 （ 2）彩涂生產(chǎn)線 鍍鋅彩涂車間采用彩涂生產(chǎn)線，通過優(yōu)選各關(guān)鍵設(shè)備、優(yōu)化工藝等措施達(dá)到節(jié)能效果。其設(shè)備體積小，運(yùn)行費(fèi)用低，操作簡單，廢液排放量小，環(huán)境污染小。 本項目中，利用高溫廢氣回收余熱除直接用于彩涂車間中相關(guān)工藝中，還可用于冬季辦公采暖，此余熱利用過程，節(jié)約了能源。 4）采用高效節(jié)能型燈具，提供生產(chǎn)、生活照明，公共場所照明采用光敏開關(guān)和鐘控開關(guān)控制。 生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為 40W/m2；辦公樓和宿舍樓熱指標(biāo)為20W/m2。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，車間照明采用節(jié)能燈，利用自然光反射照明，節(jié)約電能。 42 第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全 按照 “同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn) ”原則，在項目設(shè)計過程中充分考慮了生產(chǎn)安全、衛(wèi)生和防護(hù)措施。通道標(biāo)識醒目，以利人流、物流暢通。 根據(jù)各工段的實際需要和使用方便，設(shè)置生產(chǎn)衛(wèi)生用室（廁所、洗手間、更衣室等）并設(shè)有簡易休息室。 消防給水由廠區(qū)消防水池提供 ，能夠滿足 2 小時的消防用水要求。 總投資估算說明 建設(shè)投資估算說明 建筑工程費(fèi)估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。 預(yù)備費(fèi)用估算 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和（剔除土地費(fèi)用）的8%估算；漲價預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為 0。 本項目投入物水、 天然氣、蒸汽 等進(jìn)項稅抵扣率為 13%，其余進(jìn)項稅抵扣率為 17%。本項目產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售價格見下表。 (6) 其他 費(fèi)用指制造費(fèi)、管理費(fèi)和營業(yè)費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷費(fèi)之后的部分。 51 第十 一 章 風(fēng)險分析 主要風(fēng)險因素識別和評估 通過對項目的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料，以及對各種風(fēng)險因素的多方面比較，市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險 、 資金風(fēng)險 以及內(nèi)部激勵機(jī)制和約束 機(jī)制不健全的風(fēng)險 是本項目的主要潛在風(fēng)險。 同時 該項目選址涉縣， 當(dāng)?shù)?有豐富的鋼鐵資源和 豐富廉價勞動力資源， 因此， 具有在成本上的優(yōu)勢。 資 金風(fēng)險 資金不足或資金來源中斷將導(dǎo)致整個項目工期的拖延，從而影響項目的正常投產(chǎn)。 因此本項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在一定的資源及原輔材料供應(yīng)不足和漲價的風(fēng)險 。國內(nèi)彩涂板面臨的競爭主要有兩個方面，國內(nèi)廠家之間的競爭和國內(nèi)廠家和進(jìn)口產(chǎn)品的競爭。 總成本費(fèi)用估算額 本項目正常年 (第 5年 )總成本費(fèi)用為 322080萬元。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 產(chǎn)品成本構(gòu)成 總成本 =外購原材料費(fèi) +外購燃料動力費(fèi) +工資及福利費(fèi) + 折舊、攤銷費(fèi) +修理費(fèi) +利息支出 +其它費(fèi)用 經(jīng)營成本 =總成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 利息支出 成本估算依據(jù)及說明 (1) 外購原材料、燃料及動力費(fèi)用 49 外購原、輔材料及動力量根據(jù)設(shè)計的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格預(yù)測估算，正常年原、輔材料、包裝材料費(fèi)為 292406萬元， 所需氬氣、氮?dú)赓M(fèi)用為 1080萬元，燃料、動力費(fèi)為 8492萬元。本項目主要購進(jìn)固定資產(chǎn)為生產(chǎn)設(shè)備、工器具及生產(chǎn)家具，其購置費(fèi)含稅價為 8622 萬元，增值稅為 1252 萬元，擬在項目運(yùn)營期內(nèi)從項目銷項稅中累計扣除。流動資金估算參 投資使用方案 本項目總投資為 58610 萬元，其中建設(shè)投資 52610 萬元，鋪底流動資金 萬元 。 設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算 設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價和運(yùn)雜費(fèi)。 項目在建設(shè)與生產(chǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真貫徹 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計和建設(shè)。 消防 設(shè)計依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16—87（ 20xx 年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ140—90。 嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火、防雷設(shè)計規(guī)范 采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。 供配電將根據(jù)有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行設(shè)計 為保證安全生產(chǎn)，所有用電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)架均有可靠的接地；所有機(jī)電設(shè)備全部采用 機(jī)械防護(hù)罩網(wǎng)；電源引入線的零線，重復(fù)接地。廠區(qū)照明盡量選用節(jié)能光源。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻；地板 。 加強(qiáng)廢水回收利用。 熱力管網(wǎng)系統(tǒng)保溫措施 供熱、供冷管網(wǎng)在室外和地溝中采用聚氨酯發(fā)泡材 料保溫，降低管道冷熱損失。 除塵系統(tǒng)采用新 型除塵設(shè)備，風(fēng)阻力小，除塵效率高，消耗電能少，節(jié)能效果顯著，可節(jié)約電能 24%。輥涂機(jī)采用單滑道或多滑倒形式，同時裝備有載荷傳感器及濕膜測厚裝置，保證涂層厚度的精度及均勻性。生產(chǎn)線通過采用上述先進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高能源利用率，節(jié)約了能源。項目年用氣有保障。 能耗數(shù)量 用電量：年耗電 7796 萬 kWh； 天然氣 ： 1332 萬 m3/年 ； 水：年用水量 萬 m3。為進(jìn)一步推動全社會開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，河北省政府出臺《關(guān)于推進(jìn)節(jié)能減排工作的意見》（冀政 [20xx]11 號） ,明確了“十一五”后三年節(jié)能減排年度 目標(biāo)以及工業(yè)、建筑、交通