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辦公經(jīng)費申請管理辦法(完整版)

2024-09-28 21:45上一頁面

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【正文】 嚴格財務(wù)收支審批制度,出納必須根據(jù)上述手續(xù)辦理完備的單據(jù)方可付款。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財務(wù)人員將不給予報銷。 報銷單據(jù)的規(guī)定 所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)原則上須開具發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。 ,以維護公司的根本利益。辦公經(jīng)費申請管理辦法 為規(guī)范公司借支及報銷流程,更好地控制費用成本,健全財務(wù)監(jiān)控制度,維護公司的合法權(quán)益,特制訂以下“辦公經(jīng)費申請管理辦法”供各部門從2015年6月1日起執(zhí)行。 三、關(guān)于費用的監(jiān)控 購買
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