【正文】 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 18840 萬元 （按照財務(wù)口徑核 算） 八、 利潤： 8044 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 311《發(fā)展集團管控府谷電廠的指標計劃》 30 第七 節(jié) 發(fā)展集團 管控 忻州電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 忻州電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 378350 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4729 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 供熱 量： 3910000 吉焦 （按照財務(wù)口徑核算） 四、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 五、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 收入： 120901 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八、 總成本： 121510 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 利潤： 13314 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 319《發(fā)展集團管控煙臺電廠的指標計劃》 38 第 十五 節(jié) 發(fā)展集管控 沾化電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公 司 管控 沾化 電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞事故，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故，不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 三 、生產(chǎn)經(jīng)營指標和管理評價體系 ： 根據(jù)原國家電力公司頒布的創(chuàng)火力發(fā)電一流企業(yè)標準和中電聯(lián)發(fā)布的 最新大機組競賽資料有關(guān)先進指標以及華能 集團公司制定的“十一五”節(jié)能指標規(guī)劃標準確定評價依據(jù)和評價方法，同業(yè)對標指標體系說明見 附件 2。 與王曲 電廠 同類型機組供電煤耗最好水平為河北沁北電 廠 2 機組，屬于國產(chǎn)、貧煤、閉式、無脫硫機組， 20xx年設(shè)備利用小時數(shù)為 6322 小時， 機組供電煤耗完成 （ 1機組供電煤耗完成 313g/kwh） 。 與運河 6 機組、聊熱 8 機組同類型供電煤耗最 好的機組是徐州電廠 3 機組，國產(chǎn)、混煤、閉式、干法脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 5798 小時 ， 供電煤耗完成 332g/kwh。 第五章 報表說明 一、月度報表要求在次月 2 日前報送 二、季度報表要求在次季第一個月 10 日前報送 三、年報要求在次年 1 月 30 日前報送 45 附件目錄： 附圖 21 電源產(chǎn)業(yè)指標體系管控組織結(jié)構(gòu)圖 附圖 22 魯能集團電源產(chǎn)業(yè)重點指標分級管控體系圖 附表 23 電廠人力資源指標月度報表 （上 報發(fā)展集團） 附表 24 電源產(chǎn)業(yè)績效考核指標季度報表 （上報魯能集團） 附表 25 電廠績效考核指標季度報表 （上報發(fā)展集團） 附表 26 電力生產(chǎn)事故月度匯總報表 （ 上報魯能集團） 附表 27 電廠電力生產(chǎn)事故月度報表 （上報發(fā)展集團） 附表 28 電量完成情況匯總月 /季 /年 度報表 （分機組） （ 上報魯能集團） 附表 29 廠用電率完成情況匯總月 /季 /年 度報表（分機組） （ 上報魯能集團） 附表 210 供電煤耗完成情況匯總月 /季 /年 度報表（分機組） （ 上報魯能集團） 1 附表 211 發(fā)電成本情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 1 附表 212 電廠收入情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 46 1 附表 213 發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 1 附表 214 供熱指標完成情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 1 附表 215 利潤完成情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 1 附表 216 主要經(jīng)營指標完成情況匯總月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 1 附表 217 發(fā)電生產(chǎn)情況月 /季 /年 度報表 （上報發(fā)展集團） 1 附表 218 供熱生產(chǎn)情況月 /季 /年 度報表 （上報發(fā)展集團） 1 附表 219 電廠成本費用指標月 /季 /年 度報表 （上報發(fā)展集團） 附表 220 電廠主要 檢修評價 指標月 /季 /年 度報表 （上報發(fā)展集團） 2 附表 221 電廠主要經(jīng)營指標完成情況月 /季 /年 度報表 （上報發(fā)展集團） 2 附表 222 綜合標煤單價情況月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 2 附表 223 煤折標煤單價情況月 /季 /年 度報表 （ 上報魯能集團） 2 附表 224 電廠年度燃料需用計劃表 （魯能物資煤炭營銷公司） 2 附表 225 電廠煤炭需求月度計劃表 （魯能物資煤炭營銷公司） 47 2 附表 226 電廠燃料供應(yīng)、耗用與結(jié)存日報表 （魯能物資煤炭營銷公司） 2 附表 227 電廠煤場盤點月度報表 （魯能物資煤炭營銷公司） 2 附表 228 電廠生產(chǎn)用煤炭供應(yīng)、耗用與結(jié)存月度報表 （魯能物資煤炭 營銷公司） 2 附表 229 電廠燃料月度結(jié)算及入爐煤費用月度報表 （魯能物資煤炭營銷公司） 附表 230 發(fā)電企業(yè)機組大修重點指標報表 （ 上報魯能集團） 3 附表 231 發(fā)電企業(yè)基建機組重點指標季度報表 （ 上報魯能集團） 3 附表 31 集團公司管控發(fā)展集團的重點指標計劃 3 附表 32 發(fā)展集團 20xx 年計劃分解匯總表 3 附表 33 20xx年魯能所屬 電 廠分機組發(fā)電計劃 3 附表 34 20xx年電廠水耗計劃 3 附表 35 20xx年電廠用油計劃 3 附表 36 20xx年魯能管理電廠供熱指標計劃 3 附表 37 20xx年魯能所屬電廠發(fā)電指標計劃 4。 四、 135MW 級機組 135MW 超高壓機組供電煤耗最好機組為臺州電廠 1~6 機組，國產(chǎn)、煙煤、開式、無脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 6292小時， 供電煤耗完成 。 二、 600MW 亞臨界機組 600MW 亞臨界機組供電煤耗最好機組為珠海電廠 2 機組，屬于進口、煙煤、開式、未脫 硫機組， 20xx 年設(shè)備利用小時數(shù)為 6799 小時， 機組供電煤耗完成 (1 機組供電煤耗完成 )。主要有供電煤耗、發(fā)電廠用電率、發(fā)電水耗、熱值差率 、等效可用系數(shù)、非計劃停運次數(shù)、等效強迫停運率， 對標指標報表見 附表 43《廠用電率同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 44《發(fā)電水耗同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 45《供電煤耗同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 46《 機組可靠性指標匯總月 度報表 》、附表 47《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（全廠） 》、附表 48《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（分機組） 》 。 二、發(fā)電企業(yè)每月上旬將生產(chǎn)技術(shù)指標報發(fā)展集團公司發(fā)電部，每年 7 月、次年 1月上旬上報同業(yè)對標創(chuàng)一流自查評價報告，各職能部門根據(jù)魯能發(fā)展集團公司同業(yè)對標創(chuàng)一流實施意見和實施細則分工審查評價各項指標，發(fā)電部匯總并評出各廠綜合得分名次報發(fā)展集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由發(fā)展集團辦公室 公開發(fā)布 ， 報表見附表 47《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（全廠） 》 、附表 48《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（分機組） 》 。 二、 發(fā)電量： 61857 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4650 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 收入： 8574 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 6443 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八、 利潤： 237 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳 細計劃見附表 313《發(fā)展集團管控阜康電廠的指標計劃》 32 第 九 節(jié) 發(fā)展集團 管控 黃臺電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 黃臺電廠的 重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 24 第三 章 20xx 年電源產(chǎn)業(yè)重點指標 控制 計劃 第一節(jié) 集團公司 管控 發(fā)展集團的指標 計劃 20xx 年集團公司 管控發(fā)展集團的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴 重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 三 、考評 按照發(fā)展集團 公司機組檢 修管理辦法 的規(guī)定 進行獎懲。 四、統(tǒng)計報表制度 為加強對燃料的管理，實現(xiàn)對發(fā)電企業(yè)燃料全過程的管控，通過定期報表制度，實現(xiàn)對燃料管控值標的有效監(jiān) 20 控。 四 、主要生產(chǎn)指標統(tǒng)計定期報送數(shù)據(jù)信息 每月 1 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團綜合統(tǒng)計人員上報發(fā)電量快報，發(fā)展集團綜合統(tǒng)計人員根據(jù)國網(wǎng)公司要求審查匯總數(shù)據(jù)上報發(fā)電量快報。 每季度結(jié)束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團召開季度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析項目公司的管控指標完成情況，編 16 制 附表 28《電量完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表 210《供電煤耗完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總季度報表》、附表 212《電廠收入情 況匯總季度報表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總季度報表》、附表 214《供熱指標完成情況匯總季度報表》、 附表 215《利潤完成情況匯總季度報表》、附表 216《主要經(jīng)營指標完成情況匯總季度報表》、附表 222《綜合標煤單價情況季度報表》、附表 223《煤折標煤單價情況季度報表》， 連同分析報告一并報集團公司。 （三）、各發(fā)電企