7學校內部控制工作計劃(完整版)
【正文】 。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。 學校校舍的維護維修及設備維護工作。（1）成立督查組組長：張建成員：甘狄（2）公布監(jiān)督電話。 三、展開部門協(xié)調、做好工作過程的監(jiān)督工作 學校基礎建設及校舍維護維修工作： 由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規(guī)定管理。 向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。不超過20000元的由總務處具體開始實施。 學校校長總領全局，實行五不直接分管，實
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