7學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃(文件)
【正文】 學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作： 由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。 經(jīng)費(fèi)管理工作： 首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。 向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。學(xué)校教務(wù)工作由教導(dǎo)處主任王秀瓊分管。 學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行
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