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正文內(nèi)容

學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告(文件)

2024-12-06 22:07 上一頁面

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【正文】 計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求,我們需要不斷地實(shí)踐和探索,抓住重點(diǎn),在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫,有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面,細(xì)化審計(jì)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果,加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下,把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。內(nèi)審工作長期面臨工作量大,任務(wù)安排緊,人員少的局面,對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響?! ∑?、存在的問題和不足  一年來,學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績,但與上級(jí)主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距,工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。三是審計(jì)自身要擺正位置,工作中要注意把握到位而不越位,監(jiān)督而不干預(yù)的原則。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視,為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍,也為工作的順利開展提供了有力的保證。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查?! ∥濉⒄J(rèn)真履行崗位職責(zé),做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督  審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí),積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位,建立健全內(nèi)控制度,完善收費(fèi)程序,加強(qiáng)收費(fèi)資金管理,在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí),提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平,為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提升職業(yè)道德修養(yǎng)?! ?二)內(nèi)審工作制度創(chuàng)新  根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求,制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式,在干部管理和監(jiān)督上形成合力,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。注重審計(jì)成果的運(yùn)用,發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。  二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新,推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開展  學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究,在工作中積極創(chuàng)新,保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查,力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì),圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見,力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。審計(jì)金額 8,058萬元,審定金額6,784萬元,審減金額1,274
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