學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(已改無錯字)
2024-12-06 22 本頁面
【正文】 關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程?！ ∪?、進一步加強審計隊伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì) 打造一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風正的內(nèi)審隊伍，是審計處隊伍建設(shè)的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員后續(xù)教育培訓，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習，提升自身學歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華?！ ∷摹⒓訌娊逃召M專項治理檢查，規(guī)范教育收費行為 審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學《關(guān)于2019年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù)、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。 五、認真履行崗位職責，做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督 審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單審簽工作。完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽12項，審簽金額116萬元。參與學校組織的各類項目招投標109項。協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查。配合完成了學校交辦
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