6物資管理效能監(jiān)察總結(jié)(完整版)
【正文】 分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。 二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進(jìn)行的重要措施。存續(xù)不設(shè)物資采購機(jī)構(gòu)，所需物資委托上市部分物資供應(yīng)部門集中采購，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。 （3）統(tǒng)一儲備。 計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問題。按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個(gè)層面分級管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理。 供應(yīng)商管理的監(jiān)察點(diǎn)：供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 （1）供應(yīng)商資格預(yù)審 （2）供應(yīng)商考核 參考文件?？偛考胁少徫镔Y，企業(yè)越權(quán)自行采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實(shí)施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同。 網(wǎng)上采購的監(jiān)察點(diǎn)：網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 （1）網(wǎng)上采購率 （2）網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率 （3）網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式 參考文件。屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行?！吨腥A人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》（石化股份物[2002]152號）、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》（石化股份物[2003]444號）。項(xiàng)目設(shè)計(jì)料表變更頻繁，項(xiàng)目積壓物資問題突出。 質(zhì)量管理的監(jiān)察點(diǎn)：質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故 監(jiān)察的內(nèi)容和方法： （1）質(zhì)量檢驗(yàn) （2）質(zhì)量跟蹤 （3）重要設(shè)備和材料監(jiān)造 （4）質(zhì)量事故 參考文件：《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》（石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》（石化股份物設(shè)[2004]5號） 九、價(jià)格管理的監(jiān)察 價(jià)格管理的業(yè)務(wù)程序?！吨袊镔Y采購價(jià)格管理暫行規(guī)定》（石化股份物管[2003]70號），以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。簽訂的合同與采購計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時(shí)間，以提高采購資金運(yùn)營效益。同時(shí)，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價(jià)處理、報(bào)廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。要認(rèn)真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責(zé)任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實(shí)提高物資采購管理效能。庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備。企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備。合同的法律與防范意識差。按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時(shí)，必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計(jì)劃，杜絕無計(jì)劃盲目采購。采購價(jià)格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1