6物資管理效能監(jiān)察總結(jié)(文件)
【正文】 購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，物資裝備部負責監(jiān)督和考核。項目設(shè)計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。包括：產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標準、駐廠監(jiān)造、驗收標準、包裝運輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務(wù)、責任追溯等。 質(zhì)量管理的監(jiān)察點：質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故 監(jiān)察的內(nèi)容和方法： （1）質(zhì)量檢驗 （2）質(zhì)量跟蹤 （3）重要設(shè)備和材料監(jiān)造 （4）質(zhì)量事故 參考文件：《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》（石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》（石化股份物設(shè)[2004]5號） 九、價格管理的監(jiān)察 價格管理的業(yè)務(wù)程序。企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導(dǎo)價格或高于市場價格?！吨袊镔Y采購價格管理暫行規(guī)定》（石化股份物管[2003]70號），以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導(dǎo)價格和企業(yè)制定的價格管理相關(guān)制度。單筆100—500萬（化工原料300—1000萬）的，由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會計師審批。簽訂的合同與采購計劃不符、招標結(jié)果和簽約不符?！吨腥A人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細則（試行）》（石化股份法[2004]419號）及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運營效益。 資金管理的監(jiān)察點：資金申請、資金撥付 監(jiān)察的內(nèi)容和方法： （1）資金申請 （2）資金撥付 參考文件。同時，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。造成庫存物資積壓的責任不清，沒有處罰措施。要認真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》（石化股份物[2002]267號）、《中國石油化工集團公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》（中國石化物[2002]309號）、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》（中國石化物[2003]399號）、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》（石化股份物[2004]113號），以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備。 十二、物資儲備管理的監(jiān)察 物資儲備管理的業(yè)務(wù)操作。企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備。按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用。合同的法律與防范意識差。 合同管理中容易出現(xiàn)的問題。按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時，必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。采購價格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價格。采購部門采購物資時
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