【正文】 關考核辦法進行考核。 情況進行跟蹤驗證并記錄。采取定期性、日常性、專業(yè)性、季 節(jié)性相結合的原則。負責公司安全文明生產(chǎn)工作的監(jiān)督和檢查。 各部門。 第 2 頁 共 28 頁 定期性安全檢查。 部門安全自查 內的安全進行自查活動，發(fā)現(xiàn)問題記錄在《安全生產(chǎn)日常檢查表》中，并責令所屬班 組采取有效的糾正與預防措施。 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時糾正和采取整改措施的，應立即責成有關人員或部門予以糾正，或采取有效整改措施。即：勤巡視、勤檢查、勤提醒；查隱患、查違章、查違紀。 各崗位人員在作業(yè)過程中，對自己操作的設備、對象及周圍環(huán)境應經(jīng)常認真觀察，發(fā)現(xiàn)不安全因素應及時向組長報告。 廠內建筑施工檢查。 公司安保部門應根據(jù)不同時期、不同季節(jié)的特點和可能產(chǎn)生的安全危 害，針對相應的安全措施情況組織公司范圍的檢查。如安全人員認為現(xiàn)場確實存在危及工人安全、健康的情況。接收部門對通知整改內容整改完畢后，應即時通知安全部門進行檢查驗收。 各承運單位的安全檢查由分管領導帶隊，安全質量室負 1 責組 織，安全管理人員參加。 現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。 （二）檢查流程 每次檢查前，由主管領導提出檢查目的和要求。 事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。 油品調運分公司安全質量室 二 0 一三年十一月二十日 4 第三篇：安全檢查管理辦法安全檢查管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范公司安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查整改事故隱 第 12 頁 共 28 頁 患，督促落實安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，制定本辦法。 四、綜合檢查公司各個部門組織有關部門人員，進行的全面大檢查。 第十二條綜合檢查應形成書面材料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要落實責任人、整改期限及檢查驗收人員。 第十八條安全檢查要注重實效，避免走過場。 第二章檢查職責 第六條本行計算機信息系統(tǒng)安全領導小組負責檢查活動計劃的制定、檢查要求及時間安排等事宜。 上機日志登記。 應急處置 第十二條檢查流程 （一）制定檢查計劃。對上級檢查部門提出的整改意見，應在規(guī)定期限內整改到位并上報 第 17 頁 共 28 頁 整改情況。 （二）密碼使用范圍。 （四）建立監(jiān)控制度，落實專人監(jiān)控各類設備、應用系統(tǒng)的運行情況。 （三）外單位（法院、檢察院等）查詢數(shù)據(jù)時，應由使用部門出具通知書，并按單位查詢數(shù)據(jù)管理辦法規(guī)定履行必要的審批手續(xù)，辦理必要的登記手續(xù)后方可進行。備用機房采取巡查制，由機房工作人員定期巡查，非機房工作人員未經(jīng)允許不得進出，出入必須登記。 （七）機房內主要生產(chǎn)設備升級、更換重要部件和設備工程改變，必須經(jīng)總行計算機安全管理小組同意，報上級科技部門及清算中心備案，并制定應急預案，工作完成后做好記錄。 （六）營業(yè)場外（行長及外勤辦公室等）終端管理責任落實，無安全隱患。 （十二）對不同業(yè)務種類的網(wǎng)段實行物理隔離、防火墻隔離或邏輯隔離，業(yè)務網(wǎng)絡上不得存在與業(yè)務無關的設備。 第二十條應急處理方面： （一）制定系統(tǒng)安全及應急處理措施并組織 演練，落實到崗，責任到人，定位正確，應急到位。 第二條本辦法屬于 “ 管理辦法 ” ，適用于北京三得電子技術有限公司。 第八條對各公司的信息安全檢查主要包括以下內容： （一）操作系統(tǒng)、應用系統(tǒng)軟件的安全補丁安裝情況。 （三）運行管理安全。 第三章信息安全檢查的實施和反饋 第十一條各公司應按要求進行信息系統(tǒng)安全自查工作，并做好檢查 記錄；發(fā)現(xiàn)各類安全隱患要及時整改，填寫整改情況表，并妥善保存以備查。 第十六條信息安全檢查人員應將檢查的時間、地點、內容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，做出詳細的書面記錄，并由檢查人員和被檢查計算機使用者或被檢查公司指定人員簽字；被檢查公司人員拒絕簽字的，檢查人員應將情況記錄在案，并向計算機安全領導小組報告。 第十八條被檢查公司應充分重視信息安全檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并根據(jù)信息安全檢查 的要求將整改結果同時上報計算機安全領導小組和技術部。 第十二條信息安全檢查部門應根據(jù)國家、上級部門以及各項 第 27 頁 共 28 頁 信息安全規(guī)章制度的相關要求對計算機信息系統(tǒng)進行全面安全檢查，并行使以下職權： （一）對被檢查公司進行檢查時，可采取調閱有關材料、訪談和現(xiàn)場檢查等形式。 （五）計算機病毒防治情況。 （三）計算機防病毒軟件的安裝、升級，計算機病毒的查殺情況。技術部牽頭組織對各部門和各機構進行信息安全檢查，各部門和 第 25 頁 共 28 頁 各機構負責組織本公司內部的信息安全自查工作。 第五章責任追究 第二十一條對存在問題和違規(guī)處理情況進行定期通報。 第 23 頁 共 28 頁 （十四）各種網(wǎng)絡運行資料，如計算機配線柜標識圖、網(wǎng)絡拓撲圖、網(wǎng)絡地址、路由配置參數(shù)應做好備份及詳細的修改記錄，形成技 術文檔，落實專人保管，嚴格保密。 （八）業(yè)務用計算機設備使用 ups 供電， ups 供電系統(tǒng)不得接入非計算機設備，電源和通訊線要有避雷措施。 （九）機房內主要生產(chǎn)設備要落實相應的保修工作，設備廠家巡檢形成相應的記錄。 （四）機房建立設備管理制度，對已配置和安裝的設備分類編號登記，建立設備檔案，對設備變動情況作詳細記錄；機房內各項設備的操作要按相關操作規(guī)程，維修要按維修手冊或維修說明書中的規(guī)程辦理。 （四）網(wǎng)點運行中發(fā)生應用問題，需要通過省中心修改數(shù)據(jù)、程序等方法解決的，由支行提出書面 修改申請，交總行數(shù)據(jù)修改審定小組批準，提交省中心進行。 （五）建立定期檢查制度，落實專人定期檢查、檢測或清理文件系統(tǒng)及系統(tǒng)配置，保證主機系統(tǒng)處于最佳運行狀態(tài)。 第 18 頁 共 28 頁 （三）核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)中的柜員密碼每月更改一次。 （二）應有以下