【正文】 有者調(diào)離工作崗位 時，須將手冊交還質(zhì)管 部，辦理核收登記。 本公司占地面積 2675 平方米，建筑面積 7950 平方米，現(xiàn)有職工 74 人，固 定資產(chǎn) 萬元。 無錫日新電機有限公司 地 址：無錫市惠錢路 138 號 總經(jīng)理： 電 話： 05103737998 傳 真： 05103721930 郵 編： 214035 公司組織機構(gòu)圖 生產(chǎn)流程簡圖 ISO9001： 20xx 職能分配表 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以實施 和保持，并予以持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā) 放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： ； ； ，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； ； ； 文件控制 公司由質(zhì)管部編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控 制，以確保： ，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； ，因評審或 其他原因需對文件進行修 改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； ，記錄文件的名稱、編號、版本等最新狀況， 以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān) 的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； 、分類、有序地存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì) 量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； ，如法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)在使用前得到確認(rèn)， 按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； “作廢”印章。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期 望，并爭取超越這些需求和期望。 方針理解：對過程進行監(jiān)控，對數(shù)據(jù)（記錄）進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的不合 格并扼止、消滅； 按照規(guī)定的文件操作，用心制造出高的質(zhì)量；執(zhí)行 “ PDCA”循環(huán)，以高效的生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來保持企業(yè)的生 命力，從而實 現(xiàn)“提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù) ”的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量 管理體系總要求。 管理評審的輸入一般包括： a. 審核結(jié)果（包括第一、二、三方的質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核）； b. 顧客的反饋，包括顧客投訴、滿意程度測量結(jié)果及與顧客和溝通結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、國家標(biāo)準(zhǔn)的變化等）。 設(shè)施的提供、驗收、使用、維護和保養(yǎng)、報廢，按照程序文件《設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 合同評審后，由經(jīng)授權(quán)的銷售人員與顧客簽訂合同，若產(chǎn)品的要求發(fā)生變 更時，銷售部應(yīng)確保文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 按《設(shè)計開發(fā)計劃書》中規(guī)定的適當(dāng)階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，由設(shè) 計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)部長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行，以便： a. 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b. 識別任何問題并提出必要的措施。 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或與相關(guān)法律法規(guī) 要求不一致時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)部長批準(zhǔn)后才能 實施。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)管部建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的 采購要求。 根據(jù)管理需要，在有可追溯性要求的場合，質(zhì)管部協(xié)助生產(chǎn)部控制并記錄 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 ，跟蹤監(jiān)督運輸情況并簽訂運輸合同。 策劃時應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。 d. 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者根據(jù)《不符合報告》及時采取措施，以消除已發(fā) 現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 d. 除非得到總工程師的書面確認(rèn)，適當(dāng)時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策 劃的安排均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方的信息。 相關(guān)文件 《顧客滿意程度測量程序》； 《內(nèi)部審核程序》； 《過程測量和監(jiān)控程序》； 《進廠檢驗程序》； 《耦合電容器（ CC）出廠試驗程序》； 《電容式電壓互感器（ CVT）出廠試驗程序》； 《廠內(nèi)不合格處理程序》； 《售后不合格處理程序》； 《數(shù)據(jù)收集、分析處理程序》； 《改進控制程序》。 改進 持續(xù)改 進 各部門通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需 要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）， 質(zhì)管部協(xié)助各部門進行策劃，制定《改進計劃》報各部門部長審批后予以實 施。 質(zhì)管部組織與有關(guān)部門協(xié)商，對不合格品作如下之一的處置： a. 采取糾正措施（返工、返修 ），消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 特別采用：經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接 收不合格品； c. 保廢或拒收，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進行測量和監(jiān)控的過程，質(zhì)管部負(fù)責(zé)采用適宜 的方法 （如內(nèi)部審核、控制圖、抽樣檢驗、比較法等）對該過程進行監(jiān)視，并在適 用時進行測量。通過分析確定顧客的需求和期望，確定公司 需改進的方面，并采取糾正和預(yù)防措施，對實施效果還應(yīng)進行跟蹤驗證。 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)部確定需實施的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供所需的 監(jiān)視和測量裝置。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用 的情況時，銷售部應(yīng)報告顧客， 并保持記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 采購 采購過程 公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求，質(zhì)管部協(xié)助技術(shù)部對設(shè)計和開 發(fā)進行驗證。 b. 銷售部對顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行 情況和修改情況），應(yīng)以盡快的速度予以解答（或組織解答）并記錄。包括： a. 工作環(huán)境應(yīng)防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕等；