某工廠ohsas18000整套資料(14個(gè)文件)職業(yè)安全健康管理體系審核-iso(完整版)
【正文】 須有證據(jù)作為依據(jù) 準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 ? 分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的類別 不符合事項(xiàng)的模式 Li zhong hai 第 10 頁(yè) 7/26/2020 不符合事項(xiàng)的分類 嚴(yán)重 (主要 )不符合項(xiàng) ? 缺少所要求的職業(yè)健康安全體系要素 ? 多個(gè)次要不符合項(xiàng)収生在一個(gè)要素上 不符合事項(xiàng)的分類 輕微 (次要 )不符合項(xiàng) ? 在執(zhí)行或控制中的一個(gè)孤立的或 小的缺失 ? 文件化體系有部分缺失 不符合事項(xiàng)的模式 文件問(wèn)題 ? 沒(méi)有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件 不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問(wèn)題 ? 沒(méi)有按文件要求執(zhí)行工作 Li zhong hai 第 11 頁(yè) 7/26/2020 不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問(wèn)題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說(shuō)明 ? 収現(xiàn)的問(wèn)題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) ? 類型 ( 嚴(yán)重，輕微 ) 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 20xx年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員収現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括 對(duì)職業(yè)安全健康目標(biāo)的達(dá)成性進(jìn)行評(píng)估 。 違反 OHSAS18001條文 。 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 3 ： 某電子廠在進(jìn)行了危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后， 沒(méi)有保留文件化的辯識(shí)和評(píng)估信Li zhong hai 第 13 頁(yè) 7/26/2020 息。 證據(jù)： 20xx年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論： 違反 OHSAS18001條文 。 不符合事項(xiàng)報(bào)告 Li zhong hai 第 12 頁(yè) 7/26/2020 報(bào)告方法 ： 方法 1 分點(diǎn)式 問(wèn)題 ： 管理評(píng)審中，未 對(duì)職業(yè)安全健康目標(biāo)的達(dá)成性進(jìn)行評(píng)估 。 ” 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 3 ： 某電子廠在 進(jìn)行了危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，沒(méi)有保留文件化的辯識(shí)和評(píng)估信息。 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 2 ： 文件 WI016 觃定： “所有特種崗位員工在上崗前，必須通過(guò)相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)，并持證上崗。Li zhong hai 第 1 頁(yè) 7/26/202
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