某工廠ohsas18000整套資料(14個文件)職業(yè)安全健康管理體系審核-iso(完整版)
【正文】 須有證據(jù)作為依據(jù) 準備不符合事項報告 ? 分析觀察所得的不符合事項，以準備不符合事項報告 不符合事項的類別 不符合事項的模式 Li zhong hai 第 10 頁 7/26/2020 不符合事項的分類 嚴重 (主要 )不符合項 ? 缺少所要求的職業(yè)健康安全體系要素 ? 多個次要不符合項収生在一個要素上 不符合事項的分類 輕微 (次要 )不符合項 ? 在執(zhí)行或控制中的一個孤立的或 小的缺失 ? 文件化體系有部分缺失 不符合事項的模式 文件問題 ? 沒有把標準的要求文件化 ? 文件 不能反映實際運作情況 ? 文件內(nèi)容不當，不足或錯誤 ? 文件之間有矛盾 不符合事項的模式 執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 Li zhong hai 第 11 頁 7/26/2020 不符合事項的模式 設計問題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯誤 ? 工具設計錯誤 ? 技術(shù)錯誤 不符合事項報告 不符合事項的說明 ? 収現(xiàn)的問題 (觀察所得的事實 ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標準或文件的章節(jié) ) ? 類型 ( 嚴重，輕微 ) 不符合事項報告 案例 1 ： 在檢查 20xx年度的管理評審記錄時，審核員収現(xiàn)管理評審內(nèi)容未包括 對職業(yè)安全健康目標的達成性進行評估 。 違反 OHSAS18001條文 。 不符合事項報告 案例 3 ： 某電子廠在進行了危險源辯識和風險評價后， 沒有保留文件化的辯識和評估信Li zhong hai 第 13 頁 7/26/2020 息。 證據(jù)： 20xx年度的管理評審記錄 結(jié)論： 違反 OHSAS18001條文 。 不符合事項報告 Li zhong hai 第 12 頁 7/26/2020 報告方法 ： 方法 1 分點式 問題 ： 管理評審中，未 對職業(yè)安全健康目標的達成性進行評估 。 ” 不符合事項報告 案例 3 ： 某電子廠在 進行了危險源辯識和風險評價后，沒有保留文件化的辯識和評估信息。 不符合事項報告 案例 2 ： 文件 WI016 觃定： “所有特種崗位員工在上崗前，必須通過相關(guān)的技術(shù)培訓，并持證上崗。Li zhong hai 第 1 頁 7/26/202
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