7銀行私售自查報(bào)告(完整版)
【正文】 規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。對(duì) 15 名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會(huì)交際、日常工作表現(xiàn)進(jìn)行了排查。 興趣愛好排查重點(diǎn)關(guān) 注：是否偏愛高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 資方式、參與股票、期貨等投資活動(dòng)；是否經(jīng)常大額購(gòu)彩票、玩性質(zhì)游戲機(jī)、經(jīng)常打牌等 。 二、工作積極性偶有下降。在今后工作中，我會(huì)嘗試克服這方面的影響，清醒把握尺寸，出現(xiàn)問題時(shí)嘗試解決問題，同時(shí)應(yīng)學(xué)會(huì)掌控工作節(jié)奏，在工作狀態(tài)好壞的不同情況下，處理不同的工作。 二、制度建設(shè)方面 我公司自成立以來(lái)，結(jié)合運(yùn)營(yíng)情況不斷建立健全財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善公司內(nèi)控制度體系。 公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個(gè)方面： （ 1）銀行賬戶之間資金調(diào)撥。萬(wàn)元，主要是作為 “ 。銀行賬戶實(shí)行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一 管理。今后將進(jìn)一步加大力度、不斷完善公司的財(cái)務(wù)管理制度體系，提高日常財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，努力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素 質(zhì)和管理水平，力爭(zhēng)使我公司財(cái)務(wù)管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺(tái)階。 公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺(tái)賬的建立、日常維護(hù)和管理。 ” 兩個(gè)基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（ gp）名義對(duì)其投資。 （ 2）按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。 三、 資金管理方面 結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下： 費(fèi)用報(bào)銷及審批權(quán)限 集團(tuán)財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、單位負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相 關(guān)事宜進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范并作出要求，使得公司的費(fèi)用報(bào)銷制度更加完善，提升了執(zhí)行力。 對(duì)于相關(guān)規(guī)章制度理解不到位，執(zhí)行不到位，造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性，應(yīng)當(dāng)積極組織全行員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防
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