某模具制品精密加工廠程序文件全套(20個文件)qp-017不合格品管理程序(完整版)
【正文】 入巡檢作業(yè)于制程中確認追蹤 , 若對策無效時 ,應再重新提出不合格處理對策的 。 經 糾正 后的不合格品仍須經重新 [檢驗 ]確認 ,方得進行工作流程 。 制造課 依預定完成日期作追蹤記錄 。 維修作業(yè)，收到客戶故障機后，維修人員應在電腦中填寫《產品維修單》，待重檢合格后，方可發(fā)貨。 2. 范圍 從接收檢驗至顧客退貨 ,其間各流程站檢驗的不合格的原物料、半成品、成品均適用 (包括協(xié)力廠商加工半成品 )。 處理部門 項 目 異常調查及處理 退回處理 異常改善及追蹤 反 應 異 常 分 析 調 查 屬判定 責任歸 限管制 處理期 確 認 收 料 目擬定 改善項 目執(zhí)行 改善項 目跟催 改善項 主辦部門 各部門 責任部門 或制造課 產品研發(fā)部 或產品研發(fā)部 制造課 制造課 倉 庫 責任部門 或責任部門 或產品研發(fā)部 制造課 處理職掌 (各部門異常案件處理職掌 ) 反應 :個人或部門
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