【正文】 發(fā)展系統(tǒng)； 4）指導(dǎo)和培訓(xùn)各級(jí)外宣成員； 5）負(fù)責(zé) LD 同 MS 的溝通，并指導(dǎo) MS 的工作； 6）拓展新的外交公會(huì)，承擔(dān) LD 安排的其他相關(guān)工作。 LD 在 MS的領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò) LD 建立的外宣系統(tǒng)，努力達(dá)到 LD 制定的預(yù)定人氣目標(biāo)，并持續(xù)推動(dòng)公會(huì)發(fā)展。 三 外宣主管工作評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 1）所轄各組工作任務(wù)是否完成，人氣指數(shù)是否達(dá)標(biāo)。 （三）外宣分組 圖文策劃組 網(wǎng)頁(yè)組 歪歪組 MS 組 歌手組 主持組 第三章 外宣部運(yùn)作系統(tǒng) 外宣部運(yùn)作系統(tǒng)概述 外宣部運(yùn)作系統(tǒng)設(shè)計(jì) 外宣部運(yùn)作系統(tǒng)流程 一、外 宣部運(yùn)作系統(tǒng)概述 外宣部運(yùn)作系統(tǒng)是公會(huì)外宣部門運(yùn)行的基本程序，用于外宣部門的日常規(guī)范及其指導(dǎo)，上至部長(zhǎng)下至?xí)T都可以圍繞這個(gè)系統(tǒng)工作。外宣部運(yùn)作系統(tǒng)目標(biāo)為： 1．在日常每天外宣部門帶來(lái)最少 100 多游客（禁止多開） 2 活動(dòng)時(shí)期，部門配合活動(dòng)，因活動(dòng)大小不等，人氣數(shù)目 不等。 57 先款后貨的客戶自動(dòng)通過(guò)信用檢查， SLT 分管經(jīng)理有權(quán)在１萬(wàn)元差額范圍內(nèi)批準(zhǔn)訂單。 4 TTF(Tredary To Freighter)運(yùn)輸商 41 儲(chǔ)運(yùn)部務(wù)必在收到送貨單 24 小時(shí)內(nèi)將貨物運(yùn)至指定運(yùn)輸商； 42 司機(jī)從倉(cāng)管員處簽收提取貨物，送至指定運(yùn)輸商處； 43 如有任何原因不能由指定運(yùn)輸商發(fā)運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)部必須及時(shí)同銷售部取得聯(lián)系； 44 司機(jī)讓運(yùn)輸商簽收完畢，將有關(guān)運(yùn)輸單返回至倉(cāng)管員處。 5 RT(Remittance Trasmission)匯款單傳送 51 BCR 在收到客戶匯款單傳真后，應(yīng)核對(duì)其金額是否正確，賬戶是否準(zhǔn)確，銀行印章是否清楚無(wú)誤， 如有任何疑問(wèn)應(yīng)立即同客戶聯(lián)系； 52 BCR 在對(duì)匯款單傳真件復(fù)核無(wú)誤后，將其復(fù)印送交 CSR 和財(cái)務(wù)部。當(dāng)客戶過(guò)往三個(gè)月生意波動(dòng)很大時(shí)，也可能采取兩個(gè)月的平均銷量甚至一個(gè)月的銷量作為基準(zhǔn)數(shù)據(jù) 2 客戶信譽(yù)：主要考慮客戶的資金實(shí)力和過(guò)往付賬記錄。 配額管理制度 一 配額管理制度運(yùn)作細(xì)則 1 需要實(shí)施配額管理的產(chǎn)品規(guī)格由 SLT 確定，一供應(yīng)量只能滿足需求的 80%以下時(shí)就要實(shí)施配額管理； 2 配額管理以周為單位，每個(gè)星期公布一次； 3 配額可以分配至大區(qū)，區(qū)域，甚至客戶，由 SLT 根據(jù)情況而定； 4 每個(gè)星期五下 4:00，倉(cāng)管員將實(shí)施配額管理產(chǎn)品的庫(kù)存 報(bào)給 SSG，然后 SSG 扣減掉當(dāng)日訂單量，得出下周可支配產(chǎn)品總數(shù)量； 5 SSG 將實(shí)際庫(kù)存加上下周生產(chǎn)量得出下周可支配產(chǎn)品總數(shù)量； 6 SSG 根據(jù) SLT 安排分配比例，制定配額表； 7 SSG 將配額在下班前通知有關(guān) FSF 經(jīng)理； 8 SSG 在處理訂單時(shí)，需要對(duì)各區(qū)域的訂單進(jìn)行配額檢查，削減掉超額所下的訂單； 9 SSG在每周四以后檢查各區(qū)域配額產(chǎn)品下單情況，如有區(qū)域配額未完成，在同其確認(rèn)后，可以將配額轉(zhuǎn)給其他區(qū)域； POP 管理制度 一 POP 管理制度概述 POP 是指所有的助用品，包括 海報(bào)、掛旗、貼紙、燈箱、宣傳手冊(cè)等輔助銷售的物品。 客戶信用等級(jí)一覽表 客戶儲(chǔ)運(yùn)信息一覽表 1 客戶信用等級(jí)一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的信用額和回款期 2 客戶儲(chǔ)運(yùn)信息一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的倉(cāng)庫(kù)地址，聯(lián)系電話，指定托運(yùn)站等。整個(gè) IES 體系以 SSG 作為運(yùn)轉(zhuǎn)中樞。 二 IES 主要內(nèi)容 1 銷售部周報(bào) 銷售部周報(bào)由 SSG 每周編定，呈報(bào) SLT，并備各級(jí)銷售經(jīng)理查詢； “銷售部每周簡(jiǎn)報(bào)”編號(hào)為 IESW01，包括上周及本月至今的銷售數(shù)據(jù)； 整體一覽、品類發(fā)運(yùn)、市場(chǎng)特寫、專柜報(bào)告四個(gè)部分。 2 品類發(fā)運(yùn) 本周各品類系列總發(fā)運(yùn)量，以及本月至今累計(jì)額。 二 全國(guó)銷售月度報(bào)告（ IESM02） 全國(guó)銷售月度報(bào)告由 SSG 負(fù)責(zé)編寫，每月 5 日前完成并送呈 SLT。 2 市場(chǎng)品類發(fā)運(yùn)量分析 該市場(chǎng)本月總發(fā)運(yùn)量中各品類發(fā)運(yùn)量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖； 3 客戶生意跟蹤報(bào)告 該市場(chǎng)所有客戶本月發(fā)運(yùn)量、回款額、應(yīng)收款余額，及其年度累計(jì)額。 銷售經(jīng)理的長(zhǎng)期差費(fèi)用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長(zhǎng)住外地的一系列租房、電話費(fèi)用、補(bǔ)貼等制度。 2 酒店內(nèi)的電話費(fèi)必須在房費(fèi)發(fā)票上專列，或另 開一張發(fā)票，并需有明細(xì)單。 3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費(fèi)時(shí)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)，然后財(cái)務(wù)部在審核無(wú)誤后，直接將房費(fèi)匯往房東指定賬戶。 3 財(cái)務(wù)部會(huì)在報(bào)銷時(shí)自動(dòng)計(jì)算出差天數(shù)和補(bǔ)貼金額，補(bǔ)貼在每月工資中發(fā)放。 四 辦公費(fèi)用 銷售經(jīng)理可以為當(dāng)?shù)氐匿N售人員購(gòu)買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報(bào)銷，但應(yīng)清明細(xì)。 附報(bào)銷流程圖 二 報(bào)銷表格填寫要求 1 將有關(guān)單據(jù)貼附在報(bào)銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報(bào)銷單。 2 短期出差費(fèi)用應(yīng)該在結(jié)束后三天內(nèi)報(bào)銷，長(zhǎng)期出差費(fèi)用一般半個(gè)月填報(bào)一次。 2 在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請(qǐng)表”，傳真至 SSG 交主管經(jīng)理審批。 3 SLT 批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 5 銷售經(jīng)理從分銷商處申請(qǐng)領(lǐng)出款項(xiàng)，發(fā)放給銷售人員并讓其簽收。 4 當(dāng)銷售經(jīng)理把人員確定后，應(yīng)該讓其提供身份證備案。 銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度 一 客戶經(jīng)理（ KAM）招聘 1 市場(chǎng)經(jīng)理在得到公司批準(zhǔn)的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。 包括交通費(fèi)、機(jī)場(chǎng)稅、住宿費(fèi)、公交車費(fèi)、的士費(fèi)、出差電話費(fèi)等其他雜費(fèi)。 五 備用 金制度 公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理； 1 區(qū)域經(jīng)理和必須的客房經(jīng)理限額 3000 元 2 市場(chǎng)經(jīng)理限額 5000 元 3 沒有備用金的人員，每次出差時(shí)先申請(qǐng)預(yù)領(lǐng)款 一 報(bào)銷程序 1 將填寫好的報(bào)銷單據(jù)寄回 SSG。 二移動(dòng)電話費(fèi)用 發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動(dòng)電話，其費(fèi)用按以下制度； 客戶經(jīng)理每月電話費(fèi)不得超過(guò) 600 元； 區(qū)域經(jīng)理每月電話費(fèi)不得超過(guò) 1000 元； 市場(chǎng)經(jīng)理電話費(fèi)憑票報(bào) 銷。 2 市場(chǎng)經(jīng)理所租房屋的每月電話費(fèi)不得超過(guò) 280 元。 三 出差補(bǔ)貼 1 區(qū)域經(jīng)理每人每天補(bǔ)貼 35 元，無(wú)需提供發(fā)票。 銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有 關(guān)規(guī)定，確保先申請(qǐng)?jiān)僬衅福凑展居嘘P(guān)規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。 五 全國(guó)客戶儲(chǔ)運(yùn)信息一覽表（ IESM05） 全國(guó)客戶儲(chǔ)運(yùn)信息一覽表由 SSG 負(fù)責(zé)編定，每月 8 日前完成并送交儲(chǔ)運(yùn)部。 2 全國(guó)品類發(fā)運(yùn)量分析 1）全國(guó)總發(fā)運(yùn)量中各品類發(fā)運(yùn)量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢(shì)圖； 2）主要品類分市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量及其所占比例分析。 4 專柜報(bào)告 1）全國(guó)各市場(chǎng)本周分品類專柜銷量，以及本月至今累計(jì)額； 2）廣州各專柜本周分品類銷量，以及本月至今累計(jì)額。 3） SLT 發(fā)出的“全國(guó)銷售每月工作重點(diǎn)”，編號(hào)為 IESM06，分送 SSG 和各市場(chǎng)經(jīng)理。年度報(bào)告四種類型， 涵蓋了主要銷售數(shù)據(jù)和信息。 所有客戶的退貨遵循以下程序： 1 區(qū)域經(jīng)理或分銷商經(jīng)理填寫退貨申請(qǐng)，注明退貨原因和退貨數(shù)量及金額； 2 CSR 核對(duì)單價(jià)，數(shù)量及金額，然后交 SLT 分管經(jīng)理簽名； 3 CSR 通知客戶退貨； 4 倉(cāng)管員收到實(shí)際退貨后，填寫沖減紅單，并交給 CSR； 5 CSR 核對(duì)沖減紅單之單價(jià)，數(shù)量和金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤； 6 CSR 將紅單傳真至客戶，以明確實(shí)收退貨數(shù)量和金額； 7 CSR 留下沖減紅單的一聯(lián)備案，親交一聯(lián)至財(cái) 務(wù)部； 8 CSR 和財(cái)務(wù)部同時(shí)沖減客戶應(yīng)收款。 POP 管理制度即是將 POP實(shí)施定點(diǎn)，定量管理，并在配額管理的基礎(chǔ)上適當(dāng)靈活處理。 信用額確立三原則 二 信用額季度更新機(jī)制 客戶的生意在不斷的發(fā)展之中，所以有必要建立信用額季度更新機(jī)制，以使信用額的調(diào)整跟上生意發(fā)展的步伐。 7 UAR2(Update Account/Receivable)沖減應(yīng)收款記錄 2 71 財(cái)務(wù)部在收到 SSG 送交的匯款單復(fù)印件后，應(yīng)立即沖減客戶應(yīng)收款并轉(zhuǎn)入在途科目； 72 財(cái)務(wù)部應(yīng)將匯款單復(fù)印件交于會(huì)計(jì)保存，以便核對(duì)到賬款。 四 BC 流程 (貨款結(jié)算 ) BC(Billingamp。