差旅費管理規(guī)定范文3篇(完整版)
【正文】 點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。 第十二條 工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規(guī)定。 第九章 附則 第十一條 其他事項 (一 )差旅費單據和差旅費以外單據必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據。 第七章 調動、錄用等人員發(fā)生的差旅費 第九條 調動、搬遷發(fā)生的差旅費 (一 )員工調動工作，由單位 (部門 )負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。 會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。 (二 )市內交通費實行每人每天費用包干辦法。一般地區(qū) 50 元 。確因特殊情況住宿費超標準，需經公司副總指揮批準后方可據實報銷。 (三 )人身意外傷害保險費 (限每人每次一份 )，由公司經營部按年度統一辦理。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。 第三條 差旅費報銷要嚴格執(zhí)行財務聯簽辦法，據實報銷。 (四 )出差人員乘坐火車，從晚 8 時至次日晨 7 時在車上過夜 6 小時以上的，或連續(xù)乘車超過 8 小時的，可購同席臥鋪票，憑據報銷。 參加會議出差的員工，如果會議統一安排住宿，住宿費超標準，經公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據實報銷。省會城市 60 元 。 標準為：公司領導 60 元 。 (二 )員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間 (不包括途中 )不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。 (二 )新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據。 第十三條 本辦法由公司經營部門負責解釋。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。若未經請示批準、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。 第六條 伙食補助費 員工出差伙食補助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的辦法。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規(guī)定報銷。 (三 )出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發(fā)票夾在其中報銷。 第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習 (含培訓 )、調動工作 (含新安置人員 )、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。 (四 )學習培訓 工作人員參加各種培訓學習 ,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。 學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要 求執(zhí)行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。 (七 )現場監(jiān)督補貼 牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬 全莊、草橋等地區(qū)，補助標準每人每天 70 元。 在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。工作人員出差回來 10日內，最遲不超過 30 日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。 不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員 (不分職級 )可入住超過本人級別標準房 間，但不能超過隨同領導的入住級別。 對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車 (船 )費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。訂票費用不予報銷。 臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標準每人每天 90 元。 培訓所發(fā)生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。培訓費包括學費、機具儀器使用費等。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘
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