【正文】 針與本公司經(jīng)營宗旨一 致，是制定與評價質(zhì)量目標，指導質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的 基礎(chǔ)，是公司各職能部門和全體職工進行活動和溝通的準則。 。 ，實現(xiàn)顧客要求和期望，為管理承諾提供證據(jù)。 2管理承諾的兌現(xiàn) 通過以下活動證實管理承諾的實現(xiàn)： 、培訓形式告誡全體員工：符合國家法律法規(guī)要求和令顧客滿意至關(guān)重要，強化員工法律意識和服務意識，并將這種意識轉(zhuǎn)化成員工敬業(yè)的自覺行動。 2控制內(nèi)容和方法 《記錄控制程序》，以方便、準確提供： 、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)； 。 《文件控制程序》對有關(guān)文件的編制、審核、批準發(fā)布等控制方法作了詳細規(guī)定，有關(guān)部門要嚴格執(zhí)行。 支持性文件 參見手冊附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細表 。 ，評價要求按本手冊 。 ，見本手冊 。上述兩個條款的刪減并不免除本公司應承擔的 適用法律法規(guī)要求的責任 。 質(zhì)檢部 1） 計量檢測器具檢定 、 校準率 100%。 質(zhì)量目標 為確保有效貫徹我公司質(zhì)量方針，現(xiàn)將其轉(zhuǎn)化為可測量的各項目標，以供公司各級管理人員及本人定期評審并采取必要的糾正預防措施。 受控標識為蓋有紅 色 “受控 ” 印章 ，未蓋者 為 “非受控版 ” 。 鑫木鋒采用目前國內(nèi)最先進的刨花板生產(chǎn)設(shè)備 ，包括備料工段、主生產(chǎn)車間工段、六砂架砂光機及全套制膠生產(chǎn)設(shè)備。 為此，向全體員工，特別是各級管理者提出以下要求： ， 理解質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊以及程序文件的規(guī)定，在學習與理解的基礎(chǔ)上認真貫徹執(zhí)行。 目 錄 頒布令 ???????????????????? 2 任命令 ???????????????????? 3 企業(yè)簡介 ??????????????????? 4 質(zhì)量手冊說明 ????????????????? 5 質(zhì)量目標 ??????????????????? 5 1 范圍 ?????????????????????? 7 2 引用標準 ???????????????????? 7 3 術(shù)語和定義、縮略語 ??????????????? 7 4 質(zhì)量管理體系 ?????? ???????????? 8 5 管理職責 ???????????????????? 11 6 資源管理 ???????????????????? 18 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ???????????????????? 22 8 監(jiān)視、測量和改進 ???????????????? 37 附錄 A 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 ????????????? 48 附錄 B 職責和權(quán)限規(guī)定 ??????????????? 49 附錄 C 質(zhì)量職能分配表 ??????????????? 53 附錄 D 質(zhì)量管理體系文件 明細 表 ??????????? 54 附錄 E 刨花板生產(chǎn)工藝流程圖 ???????????? 55 頒 布 令 本公司按照 GB／ T 19001— 20xx(IDT ISO 9001： 20xx)標準要求 ， 制定了質(zhì)量方針 ，編制了質(zhì)量手冊和程序文件以及相關(guān)記錄，建立了文件化質(zhì)量管理體系。 以及本部門 、 本崗位對質(zhì)量體系有效性應承擔的責任 。專門生產(chǎn)高品質(zhì)的不同厚度規(guī)格的刨花板。 “受控版 ” 發(fā)給公司各部門負責人以上管理人員和認證機構(gòu) 。目標如下： 各部門質(zhì)量目標 ： 生產(chǎn)部 1） 成品檢驗一次性合格率 85%以上； （注：返工貨經(jīng)全檢后須達到全部合格） 計算公式： （成品檢驗合格數(shù) /成品總交驗數(shù)） 100%； 2） 生產(chǎn)計劃達成率≥ 98%。 計算公式： （已檢定、校準數(shù) /應檢定、校準數(shù)） 100%。 。 ： ， 是對管理體系策劃的指導 ， 提供體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需資源，確保產(chǎn)品實現(xiàn)和顧客滿意； 充分了解并收集顧客需求或期望的信息 ， 經(jīng)評估確認后作為設(shè)計開發(fā) 、 采購 、產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量監(jiān)視和測量等活動或過程的輸入； ，確保信息的傳遞和反饋直接、準 確、有效； 。 質(zhì)量管理體系的日常管理與維護由質(zhì)檢部負責 文件要求 根據(jù)產(chǎn)品特點 、 公司規(guī)模和員工素質(zhì)編制的公司質(zhì)量管理體系文件包括 ： ； ； (程序文件 )； (根據(jù)需要編寫 )； 、技術(shù)文件； 。 1控制職責 、質(zhì)量手冊、程序文件。 (包括劃改 、 換頁 、 換版 )， 必須確保不漏改每一份文件 ， 各部門要根據(jù)程序規(guī)定的控制要求提供文件更改受控證據(jù)。 ，非表格式記錄以其編號和標題為主要標識； 、按用途列出清單，規(guī)定保存期限。 一致的質(zhì)量方針，并傳達到公司全體員工，使其理解和執(zhí)行。 、 檢查 、 評估 、 確認等活動 ， 保證所交付的產(chǎn)品質(zhì)量合格并反饋持續(xù)改進信息，為管理承諾提供證據(jù)。 。 ： 要求全體員工樹立精品意識 ， 以生產(chǎn)精品為榮 ， 以產(chǎn)品質(zhì)量低劣為恥 ；為精 品創(chuàng)作孜孜以求，每件產(chǎn)品都要讓顧客滿意， 創(chuàng)立顧客認可的企業(yè)品牌；同時，以一絲不茍 的精神對待每一項工作，力爭一次成功。 ，并負責組織編寫質(zhì)量體系文件。 1） 總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況和發(fā)展需要 ， 委托管理者代表對所需質(zhì)量管理體系進行策劃 ，以確定質(zhì)量管理體系的方針目標和實現(xiàn)方針目標所需的過程結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、文件結(jié)構(gòu)，以 及資源需求、控制和驗證要求、持續(xù)改進要求等，并滿足質(zhì)量目標的質(zhì)量管理體系總要求，確保實現(xiàn)規(guī)定的目標和過程的預期結(jié)果 (本手冊 )。 2控制內(nèi)容和方法 (本手冊附錄 A) ，是質(zhì)量管理體系的組織基礎(chǔ)。 ， 在公司全體職工大會上將組織機構(gòu) 、 職責和權(quán)限規(guī)定予以公布實施。 2控制內(nèi)容和方法 、 過程展開隨時隨地發(fā)生 ， 基本形式是縱向 、 橫向和綜合溝通 。 ， 最高管理者 、 各職能部門負責人可在各自職權(quán)范圍內(nèi)召開不同形式的會議，提供充分交流機會，對存在問題提出解決辦法。 質(zhì)檢部歸口管理本職能，負責制定評審計劃、保存評審記錄。 ，編制《管理評審報告》。 ，潛在市場開發(fā)，顧客需求的調(diào)整等。 生產(chǎn)部負責公司基 礎(chǔ)設(shè)施管理 ， 確保各種設(shè)施完好 。 2控制內(nèi)容和方法 對工作人員能力和資格要求 ： 要求具備三年以上負責全面工作的經(jīng)歷 ， 能及時準確處理各種相關(guān)問題；對市場反映敏捷，思路開闊，具有開拓精神。 ： 要求具備三年以上設(shè)備管理經(jīng)驗 ， 熟悉現(xiàn)代 設(shè)備管理方法 ，熟悉本公司的生產(chǎn)設(shè)備管理；能熟練制定設(shè)備維修方案，組織設(shè)備維修；熟 悉 IS09001： 20xx標準對生產(chǎn)設(shè)備控制的要求。 上述評定由 辦公室 協(xié)助和監(jiān)督執(zhí)行 。 1控制職責 、提供為使產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。評價過程按本手冊“ 采購 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 “ 5S”管理。 2控制內(nèi)容和方法 包括常規(guī)新產(chǎn)品策劃要求 ， 常規(guī)新產(chǎn)品實現(xiàn)按已有規(guī)定執(zhí)行 ， 不必另行策劃；特殊要求的新產(chǎn)品策劃按本程序執(zhí)行。 、生產(chǎn)部參與顧客相關(guān)要求的評審。 ： 由 銷售部 通過“評審會議 (會簽 )記錄表”匯總上述各部門的意見。 對缺乏文字記錄的口頭通知 、 承諾 (或要求 )， 銷售部 應負責整理成書面文 件 ， 并征得顧客對具體內(nèi)容的確認 ， 確保合同雙方理解一致 。 銷售部 負責全部投標文件、合同、修訂合同及其評審記錄的收集、建檔和保存。 2）與每一個設(shè)計和開發(fā)階段相適應的評審、驗證和確認活動。 4）對設(shè)計和開發(fā)必需的其他要求。 12）設(shè)計計劃（方案）包括各項設(shè)計活動，并附帶計劃時程。 3）設(shè)計審查必須以書畫方式加以記錄，可包括下列內(nèi)容（選適用者）： 已完成之工作情況； 指出有問題處并采取相關(guān)更正行動； 已完成之評估及驗證工作。 2）驗證、確認設(shè)計和開發(fā)的更改，并在實施前得到批準。 (但不限于此 )： (適用新開發(fā)的供方、分包方 )； (適用已有的供方、分包方 )； 能力和質(zhì)量保證能力； 。 、分包方 ， 其提供的產(chǎn)品／服務至少試用半年 ， 根據(jù)試用結(jié)果，或放棄、或按 。 、 外部協(xié)作產(chǎn)品都要執(zhí)行進貨檢驗 。 負責生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)控。 確保所有的生產(chǎn)設(shè)施適宜： ，包括安全和環(huán)保設(shè)施； 按規(guī)定要求對上述設(shè) 備進行維修與管理 ， 監(jiān)督使用部門日常維護與保養(yǎng) ， 確保其完好，及時滿足生產(chǎn)和服務要求。 銷售部 負責實施，繼續(xù)執(zhí)行和實現(xiàn)確保用戶滿意的承諾。 、成品標識和可追溯性日常管理。 ， 采購 、 運輸 、 驗收 、 貯存外購產(chǎn)品時 ， 相關(guān)人員應盡量保護好原有的包裝標識，以方便識別產(chǎn)品。 、掛牌標識、記錄標識和其他適用方法。 ，出庫前應驗證其狀態(tài)，保證合格的產(chǎn)品才能使用。 、指導本過程的實施。 ， 貯存期間能有效防止產(chǎn)品損壞 、 變質(zhì)和丟失 。 3 支持性文件 參見手冊附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細表 監(jiān)視和測量裝置的控制 1 控制職責 ，包括編制和實施校準計劃，保持校準記錄。 ：由國家認可的校準單位校準，應追溯 至國家或國際標準規(guī)定的基 準。 ，貼“暫停使用”標識，或由質(zhì)檢部委外送修。 5℃，濕度為 35％～ 75％，并盡可能維持穩(wěn)定。 ， 由責任部門按后續(xù)各章節(jié)規(guī)定向質(zhì)檢部提供 ， 包括 ： (見 )，由 銷售部 負責提供； (見 )，由質(zhì)檢部負責提供； (見 )，由各相關(guān)職能部門提供。 銷售部 識別后確定收集及傳遞渠道和方法。 、預防措施建議。 ， 如對客戶投訴 、 索賠 、 重大意見及時分析處理 ， 由總經(jīng)理或管理者代表決定 ， 可隨時進行顧客滿意信息收集和分析，并報告分析結(jié)果。 ，獨立完成內(nèi)部審核。 口管理。 ，一般采用自查方法，評價過程實現(xiàn)預期目標的能力，即自我評價過程有效性。 ，按照產(chǎn)品驗收規(guī)范，負責自檢和互檢的責任。 ， 經(jīng)質(zhì)檢部負責人批準，倉庫憑領(lǐng)料單可先發(fā)料。 ， 將未經(jīng)檢驗或雖經(jīng)檢驗但其結(jié)果未出的過程產(chǎn)品 ， 允許放行或轉(zhuǎn)入下一工序，稱為例外放行或例外轉(zhuǎn)序。 。 、生產(chǎn)部相關(guān)部門負責實施有關(guān)不合格品處置的決定。 ，由生產(chǎn)部提出申請，質(zhì)檢部批準后方可放行。 ， 質(zhì)檢部繼續(xù)完成進貨檢驗 。 2 控制內(nèi)容和方法 ， 先由倉管員負責驗收 ， 驗收內(nèi)容包括 ： 產(chǎn)品名稱 、 型號規(guī)格 、 數(shù)量 ，并應與采購計劃一致，有合格證、質(zhì) 量證明書等，包裝、標識完好清晰等。 偏離預定目標時，由歸口部門予以糾正；需要時，采取適當?shù)募m正措施，消除過程不合格原因，防止其再發(fā)生，確保體系運行和產(chǎn)品符合要求。 ：管理承諾的監(jiān)視和測量內(nèi)容 、 質(zhì)檢部通過下述五個方面監(jiān)視管理承諾的兌現(xiàn) ， 包括適用時的測量 ： 。 ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格事實。 ，編制必要的年度審核計劃，制定審核所需文件。 ，包括與上一統(tǒng)計周期比較，與歷史同期比較，或其它適用比較。 通過拜訪客戶 、 客戶來訪 、 交易會 、 往來電信 、 業(yè)務洽談等與客戶直接溝通 ， 有意聽取和了解客戶對公司提供產(chǎn)品和服務質(zhì)量的意見或建議。 管理者代表指導質(zhì)檢部和相關(guān)職能部門 ， 綜合以上信息 ， 按 ， 確定需要 的改進 ， 通過糾正 、 預防措施形式或其他有效形式 ， 實現(xiàn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改 進。 ，濕度。 ，予以降級使用或報廢處理，質(zhì)檢部保存處理記錄。 ， 公司內(nèi)無法校準 ， 國內(nèi)機構(gòu)又無該項校準技術(shù)服務者 ， 應與制造廠商建立并保持聯(lián)系，由其提供相應校準服務。 2 定義： 檢測設(shè)備：監(jiān)視和測量裝置的簡稱。 定期檢查或盤點產(chǎn)品，防止產(chǎn)品過期變質(zhì)并執(zhí)行先進先出和有效期短的先出原則。 ， 必要時 ， 對搬運人員進行交底或培訓 ， 使其明確搬運方法和要求。 產(chǎn)品檢驗、試驗記錄 、 原始資料 ， 由質(zhì)檢部 按 《記錄控制程序 》 規(guī)定收集 、 歸檔 。標識的方法有標記、標簽、掛牌或分區(qū)存放等。 ，還可使用色標、標簽、隨工單記錄和其他有效方法。 ：相關(guān)職能部門按規(guī)定要求實施標識。 、 抱怨 ， 或表示不滿時 ， 應及時向公司內(nèi)部相關(guān)部門反饋 ， 積極配合相關(guān)部門及時處理。 必要時外聘所需生產(chǎn)人員 。 負責產(chǎn)品交付和交付后的服務控制。 產(chǎn)品入庫驗收要求按本手冊 。 每年末采購部根據(jù)供貨記錄 ， 對供應商的履約情況 、 產(chǎn)品質(zhì)量及服務水平 、 質(zhì)量保證能力進行年度評價，將“合格供應商名單”中不符合要求者予以除名，并補充新的合格供應商。 能充分滿足采購 、 分包合同要求者為合格供應商 ； 在次要質(zhì)量指標上常 出現(xiàn)不合格的供應商，若無更好的供方，可 作為定點 (基本合格 )供應商；主要質(zhì)量指標常出現(xiàn)不合格或質(zhì)量保證能力在滿足合同要求時有重大缺陷的供應商不予選擇。 設(shè)計文件的歸檔 設(shè)計工作完成后，設(shè)計主持人負責將所有設(shè)計文件及相關(guān)記錄整理、歸檔保存。 2）設(shè)計評估及驗證工作在指定設(shè)