【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 合同控制 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 設計控制 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性控制 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 作業(yè)（工藝）控制 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 焊接控制 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ 熱處理控制 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 無損檢測控制 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 理化檢驗控制 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 檢驗與試驗控制 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 設備和檢驗與試驗裝置控制 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ 不合格品（項）控制 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 內(nèi)部審核 ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 職能分配表 頁 碼 1/2 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 職能分配表 頁 碼 2/2 責任部門 /人員 質(zhì)保體系標準條款 總 經(jīng) 理 質(zhì)保工程師 技術負責人 辦 公 室 銷 售 部 技 術 部 采 購 部 質(zhì) 檢 部 售后服務 部 生 產(chǎn) 部 設備管理部 倉 儲 部 糾正措施控制 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 預防措施控制 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 生產(chǎn)和服務提供過程控制 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ 人力資源控制 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安裝過程控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 特種設備許可制度 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ 生產(chǎn)計劃與調(diào)度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 總經(jīng)理崗位職責 主持公司全面工作，對重大決議行使批準與否決權利。 組織貫徹、執(zhí)行有關起重 設備的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。 負責審核《質(zhì)量手冊》、《 質(zhì)量手冊 》，監(jiān)督管理體系的貫徹落實。 協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系各質(zhì)控部門的工作，解決產(chǎn)品質(zhì)量中存在的重大技術問題。 銷售 部 部長崗位職責 在 總經(jīng)理 的領 導下，對分管工作負全責，并定期向公司報告工作。 對材料代用、不合格品處理、焊接工藝評定的正確性負責。 主持工藝紀律執(zhí)行情況的審查，解決生產(chǎn)出現(xiàn)的技術質(zhì)量問題。 監(jiān)督檢查焊接的 技術 控制工作，負責完善本單位焊接 技術 管理，提高焊接技術水平， 負責 推廣應用新材料、新工藝、新設備。 負責手冊的編制，修訂，管理，貫徹。根據(jù)本單位焊接工作的需要，結(jié)合本單位實際， 組織編制并審核本企業(yè)有關焊接的標準、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。 負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。 、整理、編目、移交和保存的控制。 1倉儲部 部長 （原材料負責人） 崗位職責 在分管領導下負責公司倉儲全面管理工作； 對原材料、外協(xié)件、分包加工件的進入要嚴把質(zhì)量關、數(shù)量關，并仔細查看進入手續(xù)及相關材料，確保物資安全、準確、保質(zhì)保量進入倉儲庫； 認真做好倉儲物資管理系統(tǒng)，建立物資的進、出庫，做好登記手續(xù)并具有溯源性； 嚴格執(zhí)行公司的倉儲管理制度，做好“日查、月盤點”工作，對有差異情況要及時向分管領導匯報，不得擅自做主解決； 嚴格實行物件領取手續(xù)，嚴禁倉儲以外人員私自進入物資區(qū)自行拿取或者調(diào)換物資，特別是檢測量具，特殊情況須經(jīng)倉儲部部長的批準方可進入； 厲行節(jié)約、杜絕浪費，嚴格把握物資的再利用，建立完整的采購、再利用、報廢臺帳； 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 職責、權限 頁 碼 8/11 保障生產(chǎn)所需物資，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度長的安排及日查物資情況，列好購置清單逐級上報； 強化安全防火、防盜意識，維護好防火、防盜器材和裝置； 勤于學習、不定期地組織倉儲員工學習倉儲管理知識及所涉及物資的理論知識并初步掌握使用和辨別方法； 安排好與其它部門的配合工作； 完成領導交辦的其它工作。 負責對委托無損檢測單位出具的報告驗證簽字 。 審核熱處理 報告，確認熱處理效果 。 無損檢測不合格項組織實施再檢測。 負責對委托熱處理單位的考察。 負責組織機械加工人員技術培訓。 完成 質(zhì)量保證工程師及 質(zhì)檢部交辦的工作。 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關的文件和控制 （包括外來文件）。 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 記錄控制 頁 碼 1/1 目的 對顧客的需求和期望得到充分理解，確保本公司有能力滿足顧客的要求。 2 適用范圍 本程序適用開發(fā) /設計各階段的設計評審。 生產(chǎn) 部 負責 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標識的管理和對產(chǎn)品的標識。 2 范圍 對于起重機械部件的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 8 焊接控制 頁 碼 1/1 料管理、產(chǎn)品焊接及其檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設備管理的基本要求和有關人員的職責做出規(guī)定。 職責 質(zhì)檢負責本公司起重設備改造 /安裝所需要的檢驗與實驗裝置實施歸口管理和控制，并具體負責： 1) 負責對檢驗與實驗裝置的校準；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程； 2) 負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗與實驗裝置的追蹤處理； 3) 負責對檢驗與實驗裝置操作人員的培訓、考核。 質(zhì)檢部負責對不合格品及廢品的隔離與處置。 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 內(nèi)部審核控制 頁 碼 1/1 1質(zhì)量改進與服務 ： 內(nèi)部審核控制 1 目的 建立文件化的《內(nèi)部審核控制程序》，評價公司質(zhì)量保證體系的持續(xù)的有效性、充分性和適宜 性，確保質(zhì)量保證體系的運行效果。 質(zhì)檢部部長負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的《糾正 /預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 各部門負責實施相應的改進、糾正 質(zhì)量保證師負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正 /預防措施的實施。 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 13 人力資源控制 頁 碼 1/1 特種設備許可制度 ： 接受安全質(zhì)量監(jiān)察 和監(jiān)督監(jiān)檢的程序 1. 目的： 根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局文件第 174 號《機電類特種設備制造許可規(guī)則（試行）》的要求，以及國家質(zhì)量技術監(jiān)督局令第 13 號《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及中華人民共和國國務院令第 373 號《特種設備安全監(jiān)察條例》的要求，確保我廠接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督、監(jiān)檢，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、安全技術性能和安全使用，保障人身和財產(chǎn)安全；規(guī)范我公司起重機設備制造許可證工作按法律、法規(guī)正常使用，在所有涉及到本公司起重機械生產(chǎn)許可證的使用、保管、換證申請工作時必須要按本規(guī)定執(zhí)行。 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 16 熱處理控制 頁 碼 1/1 目的 對無損檢測分包方進行選擇、評價及對其進行控制，確保無損檢測過程處于受控狀態(tài)。 。 職責 無損檢測質(zhì)控負責人負責無損檢測的分包的選擇、評價 及無損檢測過程控制。 ： 技術部負責對本公司安全質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察工作，并代表公司接受質(zhì)量監(jiān)山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 14 特種設備許可制度 頁 碼 1/1 督部門的監(jiān)察、監(jiān)督和監(jiān)檢，本要素實施歸口管理； 銷售部、技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、售后服務部、 辦公室 必須嚴格執(zhí)行。 山東高升建筑機械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 GS/ZB11C 更改狀態(tài) C/1 預防措施控制 頁 碼 1/1 1質(zhì)量改進與服務 ： 生產(chǎn)和服務提供過程控制 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足顧客的需求和期望。 銷售部負責有效地處理顧客投訴。