人員出差管理規(guī)定3篇(完整版)
【正文】 其上司核準，否則其旅費一律不準報支。中午 12點以后到達按一天計算。 ，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐 20元。 六、差旅費計算標準 ，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級 (含 )以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。 1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬 (特殊情況除外 )。 。 二、適用范圍 《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。 五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則 旅費申領(lǐng) 1)出差人員須于出差前 1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。 、交通費或住宿費 。 、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負 。 (同性 )一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。 七、附則 本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。 第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。 第十條員工出差前按實際需要憑 出差申請單 第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具 出差旅費報銷清單 按 出差申請單 核決權(quán)限呈核報銷。 第十五條出國 人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。 訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。 第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工 。 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室 進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后 10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù) (一般出發(fā)和返回按一天計算 ) 伙食補助按每人每餐 20元進行補助，一日三餐計取 。 人員出差管理規(guī)定相關(guān)： 。 46 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準 800元每天，公司其他高管住宿標準按600 元每天，公司中層住宿標準按 400元每天，一般員工住宿標準按 280元每天計算補助 。 費用包干的項目計算：補助 = 標準 x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù) (一般出發(fā)和返回按一天計算 )。 ：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務(wù)部有權(quán)
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