中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個(gè)doc不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序(完整版)
【正文】 處置方案和糾正措施。一般不合格品的“驗(yàn)證記錄”，由項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制 01/03 定糾正措施，并批復(fù)實(shí)施。 對一般不合格品進(jìn)行評審 ,審批處置方案 ,驗(yàn)證處置結(jié)果； 上 報(bào)重大不合格品報(bào)告 。 總工程師 :主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案 /糾正措施。 2 術(shù)語和定義 采用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 實(shí)際 /潛在不合格原因的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。 項(xiàng)目部 對不合格品進(jìn)行評價(jià) 。 不合格品的評審 一般不合格品由項(xiàng)目部組織評審，確定處置方案 。 重大不合格品的“驗(yàn)證記錄”于驗(yàn)證后的次日報(bào)送安質(zhì)處，安質(zhì)處對“不合格品驗(yàn)證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制定糾正措施。并按本程序的 、 向安質(zhì)處定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息。 02/03 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。 實(shí)施預(yù)防措施的部門、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好實(shí)施過程的相關(guān)記錄。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部對產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫 “不合格品驗(yàn)證記錄 ”。當(dāng)需要采取預(yù) 防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時(shí) ,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審事宜。 收集質(zhì)量信息 ,并 將 質(zhì)量 信息及時(shí)反饋相關(guān)部門。 制作分發(fā)重大不合格品報(bào)告的審批意見 。 不合格品的處置：包
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