【正文】 產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，全力抓好煤礦建設(shè)工作，加快礦井建設(shè)進(jìn)度，盡快提升全縣煤礦總體生產(chǎn)能力，加快發(fā)展煤炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)，不斷延長煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，增加煤炭產(chǎn)品附加值努力形成“煤 — 洗煤 — 電 — 煤化工 — 新型建材”的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)煤泥、煤矸石等廢棄 資源的再循環(huán)和再利用。納雍縣委、納雍縣人民政府《關(guān)于實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，推動納雍經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展的決定》提出：為深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的十七屆五中全會、省委十屆十次全委 (擴(kuò)大 )會議、全省、全區(qū)工業(yè)發(fā)展大會精神，加速轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)跨越，促進(jìn)新一輪經(jīng)濟(jì)社會又好又快、更好更快發(fā)展，經(jīng)縣委、縣政府研究，決定強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣略，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進(jìn)程，努力實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”的目標(biāo)。納雍電廠發(fā)電量為 億度（ 比 2020年的 億度和 2020年的 加 ）；全縣實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量 858萬噸（比2020年 2020年分別增加的 萬噸和 351 萬噸）。全年城鎮(zhèn)住戶人均可支配收入 13829 元，比上年增長 %，農(nóng)民人均純收入 3160 元，比上年增長 %。與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，綜合實(shí)力不強(qiáng)，發(fā)展不平衡，尤其是煤炭等資源未能綜合利用，產(chǎn)品主要是原煤，且原煤入洗比重少，深加工和轉(zhuǎn)化能力差，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低，環(huán)境保護(hù)壓力大。全縣適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農(nóng)作物生長。 為適應(yīng)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的新形勢新要求的需要，結(jié)合納雍煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足納雍煤礦建設(shè)的需要，公司研究決定在納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院（原廠址處）實(shí)施技改擴(kuò)能工程，申報(bào)納雍縣年產(chǎn)煤礦錨桿節(jié)能材料制品生產(chǎn)線 — 技術(shù)改造擴(kuò)能投資建設(shè)項(xiàng)目：建設(shè)煤礦錨桿等節(jié)能制品生產(chǎn)加工廠房 2500平方米，新增加工機(jī)械設(shè)備 3 條（套）。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。納雍目前有兩 6 座 4 30萬千瓦的大型火電廠，有 11個小型水電站； 通訊覆蓋率達(dá) %。適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農(nóng)作物生長。其中廠房車間 1500平方米，庫房 1000 平方米，辦公室宿 4 舍、檢測室及附屬 500平方米。 四、建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)煤礦錨桿等支護(hù)材料系列產(chǎn)品 150000 套。其中，無煙煤儲量 123億噸，占全省儲量的 %，位居第四位，可開采量 68億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，屬低硫低灰高發(fā)熱的優(yōu)質(zhì)無煙煤；鉛鋅地質(zhì)儲量 10萬噸，品位高、易開采；大理石儲量 ，可逐層開采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為 “ 納墨玉 ” ，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品；鐵礦儲量 103萬噸，硫鐵礦儲量 74萬噸。 （ 2）大納鐵路始于大方縣城，與成貴快速鐵路、攀枝花 —— 黔西鐵路、隆昌 —— 黃桶鐵路相聯(lián)系，大納鐵路與織納水鐵路在納雍縣龍場鎮(zhèn)共站。 九、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 估算 表 單位： 萬元 序號 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 1260 萬元 固定資產(chǎn)投資 980 萬元 鋪底流 動資金 280 萬元 2 資金來源 1260 萬元 7 自籌資金 760 萬元 銀行貸款 500 萬元 3 銷售收入 1500 萬元 五年平均 4 總成本費(fèi)用 1156 萬元 五年平均 5 銷售稅金及附加 15 萬元 五年平均 6 利潤總額 344 萬元 五年平均 7 所得稅 85 萬元 五年平均 8 稅后利潤 259 萬元 五年平均 9 投資利潤率 % 五年平均 10 銷售利潤率 % 五年平均 11 投資利稅率 % 五年平均 12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 1500 萬元 所得稅前 2100 萬元 14 全部投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 所得稅前 年 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 五年平均 8 十、結(jié)論與建議： 礦用錨桿，居煤礦基礎(chǔ)成本之首，是最具有 技術(shù)開發(fā)意義的產(chǎn)品。企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；公司經(jīng)營范圍：金屬制品加工及銷售。 第三章 項(xiàng)目必要性及產(chǎn)業(yè)分析、市場分析 一、項(xiàng)目必要性 （一）納雍概況 ：納雍縣位于貴州省西北部，畢節(jié)地區(qū)東南部，地處滇東高原和黔中高原的過渡地帶，東南與織金、六枝，西南與水城，西北與 畢節(jié) 、赫章，東北與大方相連，總面積 2448平方公里。目前全 11 縣火電總裝機(jī)容量達(dá) 240萬千瓦，是“西電東送”的重要能源基地。全縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 萬元，比上年增長 %；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 347296萬元，比上年增長 %。 2020年完成工業(yè)產(chǎn)值 588642萬元（分別是 2020年 2020 年的 倍和 倍），工業(yè)增加值347296 萬元，占全縣總產(chǎn)值的 %。近年來，發(fā)展工業(yè)的力度不斷加大，規(guī)模工業(yè)總量日益增長，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支撐作用也明顯增強(qiáng)。煤電托起納雍，煤炭產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)頭雁。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在今后 15 一段時期電力經(jīng)濟(jì)仍然是我縣經(jīng)經(jīng)的重要組成部分。 二、產(chǎn)業(yè)分析、市場分析 煤礦錨桿項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，是促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的基礎(chǔ)。 三、煤礦錨桿產(chǎn)品的現(xiàn)狀和發(fā)展 （一） 煤礦用錨桿 鉆機(jī) 存在的問題 我國研制的錨桿鉆機(jī)類型與型號不少，但正式批量生產(chǎn)并在生產(chǎn)建設(shè)中起作用的不多，目前存在的主要問題是： 17 (1)鉆車式錨桿鉆機(jī)效率高、勞動強(qiáng)度小、安全性好，但因煤礦井下狹窄，錨桿鉆車在井下需占用一定空間，目前尚未解決好使用錨桿鉆車的施工工藝問題。因此，液壓錨桿鉆機(jī)類型不少，但正式使用的不夠多。有的生產(chǎn)廠家售后服務(wù)存在不少問題，產(chǎn)品又供應(yīng)不及時。在產(chǎn)品制造過程中，也常常缺乏科學(xué)管理，片面追求利潤，不重視售后服務(wù)，對產(chǎn)品缺乏負(fù)責(zé)精神。在大斷面巖巷掘進(jìn)中，液壓鉆車的使用會更加體現(xiàn)其鉆進(jìn)錨桿孔與安裝錨桿的優(yōu)越性，而專用錨桿鉆車的應(yīng)用不會在短期內(nèi)提上日程。 (5)氣動沖擊式錨桿孔鑿巖機(jī)與氣動回轉(zhuǎn)式錨桿鉆機(jī)、氣動回轉(zhuǎn)式鉆機(jī) (幫錨桿孔鉆機(jī) )互相配套使用，使井下動力系統(tǒng)單一，效果好。在錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品競爭中，生產(chǎn)廠家將會爭技術(shù)、爭人才、爭條件建設(shè)。 1995 年以來，全國各煤礦從澳大利亞引進(jìn)了 500～ 600 臺氣動錨桿鉆機(jī)，有的煤礦在應(yīng)用中取得了一些 23 成效，并積累了經(jīng)驗(yàn)；但也有的煤礦過早報(bào)廢了引進(jìn)的產(chǎn)品，得到了一些教訓(xùn)。 四、市場分析與銷售方案 （ 一 ） 市場分析 市場容量大。 積極推進(jìn)能源資源重大項(xiàng)目建設(shè)。年產(chǎn)值達(dá) 1000 萬元以上礦業(yè)企業(yè)有 40余家，全縣能源產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值達(dá) 75 億元，年創(chuàng)利稅總額占全縣 60%以上。同步建設(shè)與煤礦規(guī)模相匹配的選煤廠。 3 φ 32 ≥ 25 90 70 φ 33 1800177。 鉆孔要求： 錨固劑直徑 mm 35 28 23 適用錨桿孔直徑 mm 42 32 28 技術(shù)參數(shù)： 類別 Cka CK K Z M 特征 超快速（紅） 快速（藍(lán)） 中速（綠） 慢速（白） 凝膠時間 s 8~25 8~40 41~90 91~180 180 等待時間 s 10~30 10~60 90~180 480 保質(zhì)期：在溫度 (2225)℃時，不小于三個月。 從國民經(jīng)濟(jì)和煤炭市場發(fā)展趨勢 看，煤炭需求的確是 30 在繼續(xù)增長，但市場需求增長趨緩，同時影響需求增長的不穩(wěn)定因素、不確定因素也在增加，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨的市場環(huán)境仍然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。煤炭企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對市場的分析和預(yù)測，做好各項(xiàng)應(yīng)對準(zhǔn)備。鉛鋅地質(zhì)儲量 10 萬噸，品位高、易開采；鐵礦儲量 103萬噸，硫鐵礦儲量 74 萬噸；銻礦儲量約 2400 噸，易于冶煉，適合地方開采；銅礦已發(fā)現(xiàn)礦點(diǎn)和礦化點(diǎn) 13個，因開采較早，基本開完。大納鐵路與織納水鐵 路在納雍縣龍場鎮(zhèn)共站。廠區(qū)距縣城 15 公里、六盤水濫壩火車站 45 公里、國道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸便捷。 其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等按國家及省地有關(guān)規(guī)定計(jì)列。廠長下設(shè)經(jīng)營廠長和生產(chǎn)廠長，車間設(shè)車間主任。 10 10000=2 萬元 3．管理費(fèi)等： 3 萬元 /萬套 4．人工費(fèi)：工人每月工資 2020 元 18 人 12247。新材料投資少，效益高，對環(huán)境污染小。 42 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 估算 表 單位： 萬元 序號 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 1260 萬元 固定資產(chǎn)投資 980 萬元 43 鋪底流動資金 280 萬元 2 資金來源 1260 萬元 自籌資金 780 萬元 銀行貸款 500 萬元 3 銷售收入 1500 萬元 五年平均 4 總成本費(fèi)用 1156 萬元 五年平均 5 銷售稅 金及附加 15 萬元 五年平均 6 利潤總額 344 萬元 五年平均 7 所得稅 85 萬元 五年平均 8 稅后利潤 259 萬元 五年平均 9 投資利潤率 % 五年平均 10 銷售利潤率 % 五年平均 11 投資利稅率 % 五年平均 12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅后 1500 萬元 所得稅前 2100 萬元 14 全部投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 44 所得稅前 年 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 五年平均 。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。 15247。 二、 技術(shù)來源 為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司特邀 貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究 院 陳文 總工程師 作為技術(shù)顧問，地、縣煤炭協(xié)會專家現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。 投資概算表 序號 項(xiàng)目工程名稱 投資概算（萬元 ） 備注 一 基礎(chǔ)工程費(fèi)用 156 其中： 1 項(xiàng)目建設(shè)用地平場 46 10畝 36 2 輸變電線網(wǎng) 45 公里，變壓器 3 廠區(qū)道路 40 改擴(kuò)建入廠公路 4 廠區(qū)水管網(wǎng)設(shè)施建 設(shè) 25 地表地下水