【正文】 得到貫徹和實施，公司有 關(guān)部門應(yīng)按照合同和手冊要求，針對每一工程項目進(jìn)行策劃，具體按照《項目策劃管理程序》執(zhí)行。 人力資源部負(fù)責(zé)保存公司員工的培訓(xùn)資料和檔案，項目管理部負(fù)責(zé)保管對分包商培訓(xùn)的記錄。 根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求，人力資源部應(yīng)會同有關(guān)單位確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件。 評審輸出 管理評審以管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系和質(zhì)量不斷改進(jìn)和提高。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，具體職責(zé)見本手冊第 。 市場經(jīng)營部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）的實施； ? 組織開展市場開發(fā)工作； ? 組織公司本部項目投標(biāo)工作； ? 配合中標(biāo)后的項目管理工作，進(jìn)行二次經(jīng)營和市場服務(wù)； ? 組織開展公司資質(zhì)管理和經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作。 ? 各部門、分公司 圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)，分解并確定本單位的年度工作目標(biāo)，包括：工程質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、設(shè)備和資金目標(biāo)、人力資源目標(biāo)、合同及中標(biāo)目標(biāo)、顧客滿意目標(biāo)等。 圖 1：質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖 闡明質(zhì)量管理體系的范圍、各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程 之間的相互聯(lián)系和工作接口 與公司相關(guān)手冊共同構(gòu)成質(zhì)量管理體系過程的操作文件 包括項目策劃書、施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案等文件及記錄文件 手冊 程序文件 支持性文件 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 管理職責(zé) 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 7頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/005 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 5. 管理職責(zé) 管理承諾 作為公司的最高管理者，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立實施和改進(jìn)做出如下承諾，并提供相應(yīng)證據(jù)： ? 在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道，通過會議、文件、內(nèi)部通訊等形式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性 ； ? 制定出符合公司實際的質(zhì)量方針，并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改進(jìn)，以及建立、評價質(zhì)量目標(biāo)等“三個承諾、一個框架”的要求； ? 確保在公司的各個職能層次上建立和實施質(zhì)量目標(biāo)，并不斷適應(yīng)公司發(fā)展和顧客的需求； ? 承諾每年至少主持一次管理評審，遇特殊情況將增加評審次數(shù)，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； ? 確保質(zhì)量管理體系運行所需資源（如人力、物資、信息等）的獲得和保證。公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ? 質(zhì)量手冊 —— 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信息的文件； ? 程序文件 —— 公司提供如何完成活動的一致信息的文件； ? 支持性文件 —— 公司針對質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項目或合同的文件，包括：施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃及其它相關(guān)技術(shù)性、管理性文件。 6 本部 對公司各部門的總稱。 19 驗證 規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 11 可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 4 顧客 接受產(chǎn)品的組織和個人，本手冊中成為業(yè)主。 ? 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為以總公司和公司名義承接和管理的工程項目。 今天，中建總公司正以嶄新的姿態(tài)，努力向世界一流的跨國公司邁進(jìn)，成為世界建筑行業(yè)的強(qiáng)者。 內(nèi)涵解釋： 公司質(zhì)量體系運作的過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴(yán)格的質(zhì)量管理貫穿于不斷變化的設(shè)計、施工、服務(wù)的全過程，做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督。 本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。主要經(jīng)營范圍：國內(nèi)外土木工程和建筑工程的勘察、設(shè)計、施工、安裝、咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務(wù)；對外經(jīng)濟(jì)援助項目；技術(shù)和材料設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對外派遣各類工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員；承包境內(nèi)外資工程，在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè)，利用外方資源、資金和技術(shù)在境內(nèi) 開展勞務(wù)合作，國外工程所需設(shè)備、材料的出口等方面的業(yè)務(wù)。手冊的內(nèi)容可以充分證實，公司有能力滿足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 序號 術(shù)語 定義 1 質(zhì)量管理體系 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 8 特殊過程 指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，加工缺陷僅 在使用后才能暴露出來的過程。 16 預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 3 分公司 指以“中國建筑工程總公司”，及“中國建筑總承包公司”名義設(shè)立的下屬地域性 委托法人性公司。 在上述過程的運作和控制中，公司根據(jù)自己的實際和需要，經(jīng)過評審后，將一些過 程進(jìn)行分包。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 質(zhì)量管理體系 文件頁數(shù) 第 2頁 /2頁 文件 編號 CSCEC/QS/QM/004 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 公司不對第七章中的任何條款進(jìn)行刪減。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實施和不斷改進(jìn)。 管理者代表（副總經(jīng)理） ? 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量管理體系，主持制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量程序文件； ? 組織貫徹、實施和完善公司質(zhì)量管理體系 ， 協(xié)調(diào)體系運行中發(fā)生的有關(guān)問題，定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，并提交管理評審； ? 按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，對主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部體系審核和籌備管理評審，并組織接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核； ? 代表公司與業(yè)主或其它外部機(jī)構(gòu)就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 財務(wù)資金部 ? 組織制定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)章制度與會計核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行； ? 負(fù)責(zé)公司會計核算與分析工作； 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 管理職責(zé) 文件頁數(shù) 第 6頁 /共 7頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/005 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 ? 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一管理工作； ? 負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理； ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作。 評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進(jìn)的機(jī)會，包括質(zhì)量方針和目 標(biāo)的改進(jìn)?？偨?jīng)理應(yīng)針對公司的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。 培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。綜合管理部負(fù)責(zé)對公司辦公設(shè)施的需求進(jìn)行策劃和采購，并進(jìn)行相應(yīng)的日常管理。 公司各部門、分公司和項目應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定，依據(jù)管理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量策劃工作。 招標(biāo)文件評審 當(dāng)項目進(jìn)入招標(biāo)階段時，市場經(jīng)營部組織有關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行評審。投標(biāo)文件記錄由市場經(jīng)營部保存。 緊急情況的處理 當(dāng)遇到需立即答復(fù)業(yè)主，但又來不及進(jìn)行書面評審的情況時，有關(guān)人員可按照程序中規(guī)定的進(jìn)行緊急情況的處理。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 設(shè)計分包模式 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)按照采購程序評價和選擇設(shè)計分包 。 1) 設(shè)計計劃 在工程開工后， 技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項目結(jié)合工程需要 、業(yè)主要求及施工進(jìn)度，確定設(shè)計計劃。 過程設(shè)計 對于工藝要求復(fù)雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應(yīng)對施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的策劃過程進(jìn)行控制。 文件編制部門，及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進(jìn)行驗證。 必要時應(yīng)對更改的局部或整體進(jìn)行驗證及確認(rèn)，以證實更改后的產(chǎn)品是否滿足要求，并在實施前重新進(jìn)行審批，應(yīng)保存評價、驗證和審批等有關(guān)記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目實施進(jìn)場材料（包括顧客提供物資）的驗證、標(biāo)識、搬運、貯存與交付管理；項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其他必要活動。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 對顧客提供的物資 ? 進(jìn)行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識； ? 單獨存放，建立單獨的進(jìn)出貨帳目； ? 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實施。 監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。 每年 年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。 過程的測量和監(jiān)視 監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。 項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 對于讓步接收的工序 ， 應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn) ， 并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和試驗記錄。 持續(xù)改進(jìn)包括日常的改進(jìn)活動和較重大的改進(jìn)項目兩方面： ? 對日常的改進(jìn)活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施； ? 對于較重大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實現(xiàn)改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0091 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 1. 編制和審批 本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將 修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 2：程序文件目錄清單 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0092 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 2：程序文件目錄清單 序號 文件名稱 文件編號 修訂狀態(tài) 1 《管理評審程序》 CSCEC/QS/QP/001 20xx年版 2 《文件管理程序》 CSCEC/QS/QP/002 20xx年版 3 《記錄管理程序》 CSCEC/QS/QP/003 20xx年版 4 《培訓(xùn)管理程序》 CSCEC/QS/QP/004 20xx年版 5 《顧客要求評審管理程序》 CSCEC/QS/QP/005 20xx年版 6 《項目策劃管。 4. 手冊保管 手冊持有人負(fù)責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。 2. 手冊發(fā)放 手冊正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存； 手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。 糾正措施 糾 正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ? 通過對體系運作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格； ? 對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）； ? 實施糾正措施，并對實施效果進(jìn)行記錄； ? 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性： ? 顧客滿意 —— 來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程； ? 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會） —— 來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對公司 、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價等過程； ? 供方是否滿足要求的信息 —— 來自于對分包商、物資供應(yīng)商的考評過程。 經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗。 經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。 各部門、分公司、項目負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和 施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進(jìn)行專項審核。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)