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5農(nóng)村信用社稽核工作制度(完整版)

2025-09-14 19:39上一頁面

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【正文】 利益或聲譽的(全分5 分,最多倒扣 5 分)。 (三)內(nèi)部合規(guī)合法操作,卻因突發(fā)事件、外部難以抗拒因素造成問題或案件的。 (四)越級報告權。 二、稽核人員在執(zhí)行稽核任務過程中具有下列權力: (一)檢查權。稽核工作堅持誰分管誰負責;稽核檢查實行主查人負責制,堅持誰檢查誰負責的原則?;丝己思顧C制與稽核工作約束機制相互關聯(lián)對應。有權要求被稽核單位如實提供有關稽核資料;有權查閱被稽核單位 各類憑證、賬簿、報表、文件及會議記錄等資料;有權檢查被稽核單位的庫存現(xiàn)金、有價單證、抵(質(zhì))押物品、重要空白憑證、各種業(yè)務印章及聯(lián)行密押等管理及使用情況;有權檢查被稽核單位有關工作人員執(zhí)行各項規(guī)章制度的情況等?;酥邪l(fā)現(xiàn)重大問題時,在逐級報告的同時,有權越級報告。 (四)其他符合條件的免責認定。嚴守保密規(guī)定,沒有擅自透露有關稽核內(nèi)容的。對每個稽核單位的稽核內(nèi)容及覆蓋面要全面。 對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改意見明確或督辦有力,促使及時整改到位的( 5 分); 第 6 頁 共 11 頁 按安排實施后續(xù)稽核,幫助被稽核單位查找問題,尋求解決問題方法,并積極糾改,促進整改效果的( 3 分); 向上級提出有價值的風險管理、內(nèi)部控制建議被采納,取得較好效果的( 5 分); 及時完成年度工作計劃、稽核相關的工作底稿、序時稽核報告、專項稽核報 告、離任稽核報告、年度(半年)統(tǒng)計報表、年度總結等各類文字性報告、報表( 5 分,最多倒扣 5 分)。 (五)廉政履職(全分 10 分,最多倒扣 10 分)。 以上五項考核得分在 90 以上的為優(yōu)秀;考核得分在 8089分之間的為稱職;考核得分在 7079 分之間的為基本稱職;考核得分在 6069 分之間的為不稱職;考核得分在 59 分以下的為嚴重不稱職。并按年度考評評選先進或 第 8 頁 共 11 頁 推薦優(yōu)秀稽核人員。 根據(jù)年度考核結果,凡稱職以上的都可獲得上級發(fā)放的年度激勵獎,獎勵費用由財會部從專項獎金中列支撥給。 第九條考核處罰措施 一、稽核例會上檢討。對稽核工作責任心不強,走過場應付差事的以及應稽核而未能稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題或風險隱患,造成不良后果的要按照有關規(guī)定予以必要的經(jīng)濟處罰或行政處分,對不適合從事稽核工作的要及時調(diào)離稽核隊伍。 第十四條對聯(lián)社分管稽核工作的領導在稽核考核激勵措施上參照《 ***農(nóng)村信用社縣級聯(lián)社監(jiān)事長工作考核辦法》 ***號文件的規(guī)定執(zhí)行。 第 11 頁 共 11 頁
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