【正文】 周期實(shí)檢數(shù) /周期應(yīng)檢數(shù) 100% 46 周檢合格率 每年 /管理評(píng)審 周檢合格數(shù) /周期實(shí)檢數(shù) 100% 測(cè)量系統(tǒng)分析過(guò)程 質(zhì)量保證部 47 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃完成率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目階段評(píng)審 完成分析的測(cè)量系統(tǒng)數(shù) /計(jì)劃分析的測(cè)量系統(tǒng)數(shù) 100% 實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程 質(zhì)量保證部 48 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) 結(jié)果準(zhǔn)確率 每月 /質(zhì)量月報(bào) （檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確次數(shù) /檢驗(yàn)總次數(shù) ) 100 49 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn) 計(jì)劃完成率 每月 /質(zhì)量月報(bào) （完成的試驗(yàn)數(shù)量 /計(jì)劃的試驗(yàn)數(shù)量） 100 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 22 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程和管理過(guò)程交互關(guān)系矩陣表 顧客導(dǎo)向過(guò) 程 編號(hào)名稱 支持過(guò)程 和管理過(guò)程 編號(hào)名稱 COP1 先期質(zhì)量策劃 COP2 訂單實(shí)現(xiàn)過(guò)程 COP3 制造過(guò)程 COP4 貯存與交付 過(guò)程策劃過(guò)程 工裝模具開(kāi)發(fā)過(guò)程 顧客要貨信息的處置過(guò)程 生產(chǎn)計(jì)劃的編制實(shí)施 制造過(guò)程 控制過(guò)程 不合格品 控制過(guò)程 顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程 貯存與交付 SP1 文件管理過(guò)程 文件控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 質(zhì)量記錄控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP2 人力資源管理過(guò)程 培訓(xùn)過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 員工激勵(lì)過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ SP3 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià) ★ ★ 采購(gòu)過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) ★ ★ SP4 設(shè)施管理過(guò)程 設(shè)備管理過(guò)程 ★ ★ ★ 工裝模具管理過(guò)程 ★ ★ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程 ★ ★ 工位器具管理過(guò)程 ★ ★ ★ SP5 量檢具控制過(guò)程 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過(guò)程 ★ ★ ★ 測(cè)量系統(tǒng)分析過(guò)程 ★ ★ 實(shí)驗(yàn)室控制過(guò)程 ★ ★ ★ MP1 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP2 顧客滿意度 顧客滿意度評(píng)價(jià)過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP3 質(zhì)量損失成本 質(zhì)量損失成本控制過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP4 內(nèi)審過(guò)程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 過(guò)程審核過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品審核過(guò)程 ★ ★ MP5 改進(jìn)過(guò)程 糾正、預(yù)防措施控制過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ MP6 管理評(píng)審 管理評(píng)審過(guò)程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31頁(yè)第 23頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 過(guò)程與主管責(zé)任部門交互關(guān)系矩陣表 責(zé)任部門 過(guò)程 編號(hào)名稱 質(zhì)量保證部 銷售部 生產(chǎn)制造部 車 間 采購(gòu)部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 COP1 先期質(zhì)量策劃 過(guò)程策劃 ★ 工裝模具開(kāi)發(fā) ★ COP2 訂單實(shí)現(xiàn)過(guò)程 顧客要貨信息的處置 ★ 生產(chǎn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 ★ ★ COP3 制造過(guò)程 制造過(guò)程控制 (包含產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 ) ★ ★ ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn)控制 ★ COP4 貯存與交付 貯存與交付 ★ SP1 文件管理過(guò)程 文件控制 ★ ★ 質(zhì)量記錄控制 ★ ★ SP2 人力資源管理過(guò)程 培訓(xùn)過(guò)程 ★ 員工激勵(lì)過(guò)程 ★ SP3 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià) ★ ★ 采購(gòu)過(guò)程 ★ 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) ★ SP4 設(shè)施管理過(guò)程 設(shè)備管理過(guò)程 ★ 工裝模具管理 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ★ 工位器具管理 ★ SP5 量檢具控制過(guò)程 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過(guò)程 ★ 測(cè)量系統(tǒng)分析 ★ 實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程 ★ MP1 業(yè)務(wù)計(jì)劃 業(yè) 務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施 ★ MP2 顧客滿意度 顧客滿意度評(píng)價(jià) ★ MP3 質(zhì)量損失成本 質(zhì)量損失成本控制 ★ MP4 內(nèi)審過(guò)程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ★ 過(guò)程審核過(guò)程 ★ 產(chǎn)品審核過(guò)程 ★ MP5 改進(jìn)過(guò)程 糾正、預(yù)防措施控制 ★ 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 ★ MP6 管理評(píng)審 管理評(píng)審過(guò)程 ★ 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 24 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 關(guān)于特殊過(guò)程、外包過(guò)程、顧客的服務(wù)協(xié)議、顧客財(cái)產(chǎn)、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ，并在《產(chǎn)品工藝流程圖》和《控制計(jì)劃》中加以標(biāo)識(shí)，在制造過(guò)程對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容如下： a） 實(shí)施生產(chǎn)前點(diǎn)檢，明確點(diǎn)檢內(nèi)容，由專職人員對(duì)點(diǎn)檢結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后實(shí)施生產(chǎn)； b） 對(duì)應(yīng)用在該過(guò)程的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)認(rèn)可，對(duì)該過(guò)程的操作人員進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可； c） 在適用的情況下應(yīng)用 SPC進(jìn)行過(guò)程控制； d） 對(duì)該過(guò)程相關(guān)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行記錄； e） 當(dāng)過(guò)程終止或更換產(chǎn)品品種后對(duì)過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)。 發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)量保證部按《 文件控制》程序要求發(fā)放。 受控標(biāo)志 為突出質(zhì)量手冊(cè)的嚴(yán)肅性和法規(guī)性，在受控版本手冊(cè)封面及章節(jié)加蓋“受控”印章。 手冊(cè)使用場(chǎng)所應(yīng)妥善保管，有效使用。 ，按內(nèi)部《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》控制。 9． 做好相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總、整理和分析工作，為質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略提供可靠的數(shù)據(jù)支持。 各車間職責(zé)和權(quán)限 1． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織及生產(chǎn)過(guò)程控制，以確保穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品，提高生產(chǎn)效率。 5. 負(fù)責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施成本核算和財(cái)務(wù)管理，進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作。 24. 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰：提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定。 16. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)行政管理制度的制定及執(zhí)行。 8. 負(fù)責(zé)公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 9. 本部門的日常管理工作及其它相關(guān)工作。 2. 負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)訂單等的評(píng)審 。 5. 負(fù)責(zé)公司原輔材料、外協(xié)件的貯存、防護(hù)和發(fā)放的管理。 19．負(fù)責(zé)組織車間相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)工作。 11．負(fù)責(zé)編制成品的儲(chǔ)備定額。 3．負(fù)責(zé)公司水、電、氣等能源的合理規(guī)劃和利用。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 13 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 13. 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)追蹤，技術(shù)資料的匯總。 5. 負(fù)責(zé)組織工裝模具的開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收。 2. 有權(quán)考核質(zhì)量體系各過(guò)程指標(biāo)完成情況。 20. 建立產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)則。 12. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品、過(guò)程、體系不合格糾正 /預(yù)防措施的制定，并對(duì)措施的有效性進(jìn) 行監(jiān)督。 12. 抓好安全“四防” 工作，保證 06 年各項(xiàng)指標(biāo)完成。 4. 負(fù)責(zé)向所轄部門員工宣貫公司的質(zhì)量方針，確保員工能夠掌握和理解質(zhì)量方針。 9. 負(fù)責(zé)定期評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性并提出改進(jìn)要求。 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件制造有限公司 總經(jīng)理： 二 OO六年八月一日 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 9 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 9 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 總 經(jīng) 理 人事行政 部 銷售部 采購(gòu)部 質(zhì)量保證部 技 術(shù)開(kāi)發(fā) 部 財(cái)務(wù)部 一 車間 顧客代表 生產(chǎn)制造 部 副總經(jīng)理 二車間 三車間 四車間 五車間 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 10 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 10 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限： 職 責(zé) : 1. 審批公司中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)年度計(jì)劃 ，確定公司任務(wù)目標(biāo)。 3) 采取預(yù)防為主的手段，努力實(shí)現(xiàn)零缺陷目標(biāo)，確保持續(xù)地滿足顧客的要求。根據(jù)本公司規(guī)模及產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司所有產(chǎn)品均由顧客設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因此本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任， ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 中的 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)內(nèi)容不適合本質(zhì)量體系，予以刪減，但保留制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求。是一家集注塑成型、塑料件涂裝于一體的大型生產(chǎn)企業(yè)。 二 OO六年八月一日 開(kāi)始執(zhí)行。 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件制造有限公司 總經(jīng)理：（簽字） 二 OO六年八月一日 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長(zhǎng)春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 共 31 頁(yè)第 3 頁(yè) 文件編碼 HX QMAN20xx 2 公司概況 公 司 概 況 寧波華翔集團(tuán)股份有限公司成立于 1983年，是以工業(yè)為主體，集科、工、貿(mào)為一體的國(guó)家大型