5實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告范文(完整版)
【正文】 的物資，審查賬實是否相符。 衛(wèi)生被服預算共計 xx 萬元， 1— 10 月份實際開支 xx 萬元，執(zhí)行率 xx%。 （五）被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況 20xx 年 1— 10 月份，衛(wèi)生被服招投標采購物資份，簽訂合同份，采購金額共計萬元。院務部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務部門的庫房負責物資的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。檢查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。 三、存在的問題 （一）物資采購預算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成 “ 兩張皮 ” 。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。 第 8 頁 共 12 頁 （四）物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導致賬實不符的情況較多。 （六）計算機系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實際工作的需要。二是完善預算監(jiān)控機制，由業(yè)務部門提出分項預算，由財務部門匯總審核，經(jīng)審計部門審查后報院黨委審批。 （三）實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的管理。 xx 每年采購大量的醫(yī)療設備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，根據(jù)《解放軍總 第 11 頁 共 12 頁 xx 實物資產(chǎn)管理暫行辦法》和《解放軍總 xx 實物資產(chǎn)計價核算暫行辦法》的規(guī)定，這些物資都應在財務部門進行計價掛賬核算。四是針對后勤綜合管理信息平臺中采購申請審批周期較長的情況，應當進一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為采購入庫和發(fā)放出庫創(chuàng)造條件。一是建議舉辦物資管理人員培訓班，請院校的專家講授有關(guān)物資管理的先進知識和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗，進一步提高物資助理員和管理人員的工作 水平和業(yè)務技能。這樣，物資管理部門和財務部門就沒有做到相互監(jiān)督與控制，對物資的收、發(fā)、存情況也無法進行核對。當前，手術(shù)室、介入醫(yī)學科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，承擔著物資保管和使用的雙重職能。三是加強預算經(jīng)費的管控力度，財務部門在強化總量控制的基礎(chǔ)上，加強分項預算的管理，把好審核報銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預 算范圍之內(nèi)，杜絕超預算和無預算采購。二是由于計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設立了手工賬簿，弱化了計算機賬簿的管 第 9 頁 共 12 頁 理，形成手工賬和計算機賬并存，并且兩套賬目之間無法核對。器械庫臨時性或應急采購的醫(yī)用耗材，由于供應商開具發(fā)票滯后的原因，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)。20xx 年 1— 10 月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫 20xx 年通過招投標確定了 1 家供應商， 20xx 年沿用 20xx 年已有的 4 家供應商，這些供應商的確定均由業(yè)務部門和院務部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。二是采購預算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴格執(zhí) 行預算，而是以本部門和單位的購置計劃為
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