5實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告范文(存儲版)
【正文】 算，科學(xué)安排預(yù)算項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。二是規(guī)范采購文書，物資采購都必須經(jīng)過立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或談判、報(bào)批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段，每一階段都必須形成相應(yīng)的文件，并指派專人整理歸檔。為加強(qiáng)對辦公物品的管理，避免辦公設(shè)備流失，合理高效地使用辦公設(shè)備，建議 xx 資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定，各單位對辦公設(shè)備要指派專人管理，定期與 xx 資產(chǎn)管理部門核對，發(fā)生人事變動時(shí)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)移交。二是今后開發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程，由 開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合。三是加強(qiáng)協(xié)作意識，提高工作效率，采購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)服務(wù)和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。 （六）進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。 （四）進(jìn)一步加強(qiáng)對貴重物品的管理。一是規(guī)范物資采購方式，根據(jù)市場貨源情況，可以區(qū)分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請單審批周期較長的原因，無法及時(shí)辦理入庫手續(xù)，只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時(shí)也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借 料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補(bǔ)辦物資入庫和出庫的手續(xù)。 20xx 年1— 10 月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計(jì)萬元。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財(cái)務(wù)部門在結(jié)算報(bào)銷時(shí)，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)行管理，對明細(xì)采購項(xiàng)目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)劃金額，造成采購預(yù)算 “ 剛性不足，彈性有余 ” ，削弱了預(yù)算的約束力。 （四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個(gè)二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。 二、好的方面 （一）規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個(gè)二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬元。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照實(shí)施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)行。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強(qiáng)、時(shí)間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高，檢查前，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了 xx 財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備 。七是為考查物資出庫管理情況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對查實(shí)。 醫(yī)用耗材通過自行采購物資次，總后集中采購和自購金額共計(jì)萬元。 （六）物資抽查盤點(diǎn)情況 在個(gè)物資庫房抽查了個(gè)品種的物資，個(gè)品種賬實(shí)相符，占 %，個(gè)品種賬實(shí)不符，占 %。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫進(jìn)行管理，營房科設(shè)置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個(gè)分庫分別儲藏。三是庫房管理人 員高度重視、積極配合檢查工作，介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法，反映工作中的問題和困難，提出許多改善和提高 xx 物資管理水平的建議和設(shè)想。各項(xiàng)目實(shí)際開支對比預(yù)算金額普遍偏高，個(gè)別
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