【正文】 因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價格時，財務(wù)部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉 后決定價格 . 3. 相關(guān)記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通由窗口部門負(fù)責(zé)實施 . 2. 客戶對產(chǎn)品所有反饋意見，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負(fù)責(zé)收集 , 委托責(zé)任部門進行調(diào)查 ,品管管理科將原因 ,對策 ,結(jié)果整理后反饋給客戶 .對產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見由管理部作為窗口部門負(fù)責(zé)接收，處理 . 設(shè)計和開發(fā) 無 采購 采購過程 選定供方， ****需根據(jù)供方的經(jīng)營狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來評定供方 .****根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進行供方再評價 . 采購信息 采購部品和服務(wù)時，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務(wù)內(nèi)容），編號或圖紙，必要的檢驗規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對文 件的適當(dāng)性進行評審和批準(zhǔn) . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 15 頁 采購產(chǎn)品的驗證 1. ****對采購部品進行檢驗。 . 附表 5 ISO9001:20xx 版要求事項與組織對應(yīng)一覽表 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 19 頁 質(zhì)量手冊附表 1****質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系表 支持 /管理過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 □ □ 關(guān)聯(lián)部門 客 生 戶 產(chǎn) 信 準(zhǔn) 息 備 訂 單 接 收 采 購 部 品 檢 查 生 產(chǎn) 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場 戶 對 滿 應(yīng) 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經(jīng)理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ 技術(shù) /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財務(wù) /技術(shù) 供方管理 ○ 采購 /管理 /人政 生產(chǎn)控制 ○ 制造 /技術(shù) /管理 標(biāo)示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測量裝置 ○ ○ 品管 /技術(shù) /制造 測量改進策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /品管 /采購 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /管理 /品管 /采購 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關(guān)聯(lián)部門下劃線的部門表示過程的主要擔(dān)當(dāng)?shù)牟块T . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 21 頁 質(zhì)量手冊附表 3:****質(zhì)量管理文件體 系 (ISO9001:20xx) ISO要求項 目 ****規(guī)程文件（包括質(zhì)量手冊） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 質(zhì)量關(guān)聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系評審規(guī)程 質(zhì)量會議運作規(guī)程 職工培訓(xùn)管理規(guī)程 職工在職培訓(xùn)管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 生產(chǎn)量 /式樣的確認(rèn)和修正規(guī)程 商品銷售單價管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產(chǎn)材料采購業(yè)務(wù)規(guī)程 進貨檢驗規(guī)程 進貨檢驗 抽樣數(shù)決定管理規(guī)程 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質(zhì)損失 COST管理規(guī)程 測量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績書管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格品 /不合格品標(biāo)識管理規(guī)程 SRM 運作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質(zhì)量會議運作規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 23 頁 質(zhì)量手冊附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項與組織對應(yīng)一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項 總經(jīng)理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術(shù)部 品質(zhì)管理部 人事行政部 財務(wù)部 采購部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊 ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責(zé) 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內(nèi)部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶 有關(guān)的過程 ? ? ? ? 設(shè)計開發(fā) 采購 ? ? ? 生產(chǎn)服務(wù)提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測量，分析和改進 監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標(biāo)題 。 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K1 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 17 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 為了確認(rèn)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，實施產(chǎn)品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各機種相關(guān)書面程序所規(guī) 定，只有在書面規(guī)程中規(guī)定的各項活動以及產(chǎn)品監(jiān)查已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文 件已取得并認(rèn)可后，產(chǎn)品方能交付 . 2. 記錄應(yīng)予以保留 . 不合格品控制 ，防止非預(yù)期的使用和交付 .發(fā)現(xiàn)不合格品時 ,通知相 關(guān)部門 . ,實 施以下某一種處置 . 進行返工 ,以達到規(guī)定要求 / 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 / 拒收 ，返工后的部品和產(chǎn)品重新檢驗 . ,向客戶申請并等到 客戶許可后記錄其內(nèi)容 . . 數(shù)據(jù)分析 ****確定收集分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并以月報等方式進行跟蹤和情報交流，以證實體系的適 宜性并評價何處可以持續(xù)改進 .數(shù)據(jù)分析包括以下內(nèi)容： 1. 客戶滿意調(diào)查結(jié)果 2. 產(chǎn)品要求的符合性 3. 過程，產(chǎn)品的特性和趨勢 4. 供方狀況 改進 持續(xù)改進 ****使用質(zhì)量方針，重點目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評 審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 . 1. 持續(xù)改進項目的確定 : 各部門應(yīng)不斷尋求對其過程的改進 ,改進的項目可以是長期的改進項目 ,如重點目標(biāo) 成 。 初期流動管理計劃書 （制造 部門） ? 驗證 ? 初期流動管理終結(jié)評審 〖初期流動管理計劃書〗評審。 b. 與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品改進的信息或措施。 2. 評審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。 ****總經(jīng)理 第一 /二制造部長 第三 /四制造部長 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)部 管理部 采購部 財務(wù)部 人事行政部 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 10 頁 部門負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 總經(jīng)理 ? 作為最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃和管理 . ? 進行質(zhì)量體系評審 . 第一 /二制造部長 作為第一 /二制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第一 /二制造部的管理 . 第三 /四制造部長 作為第三 /四制造部 的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第三 /四制造部的管理 . 第一制造部經(jīng)理 ? 確保打印機 /復(fù)合機（磁谷除外）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期 以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理 . ? 通過對作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ???? 依靠實施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ?對不合格產(chǎn)品實施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序 . 第二制造部經(jīng)理