某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序(doc14)qg某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序(完整版)
【正文】 產(chǎn)（工序）不合格品標(biāo)識記錄隔離返工工序不合格品控制流程驗(yàn)證合格 對于最終檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、 ICT 測試、老化測試等工序不合 格的產(chǎn)品采用此控制流程，對于 SMT、 THT 線出現(xiàn)的焊接質(zhì)量不合格的產(chǎn)品貼紅色圓形標(biāo)簽直接送修焊人員進(jìn)行返工，不需要填寫 [產(chǎn)品故障記錄 ]。 品管部稽核員填寫 [不合格品（批）審理單 ]，由稽核員組織相關(guān)部門人員 對不合格產(chǎn)品批進(jìn)行審理做出處置意見，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 不合格品由物流部負(fù)責(zé)隔離存放于不合格品區(qū)，客戶服務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 工作記錄 報廢申請單 維修組保存。 ： 質(zhì)量記錄 JL/ 產(chǎn)品故障記錄 使用部門保存 2 年。 對批不合格品進(jìn)行處置后，還需采取糾正和預(yù)防措施的，由相應(yīng)職能部門按 [糾正和預(yù)防措施程序 ]執(zhí)行。 對于無法修復(fù)需要報廢的產(chǎn)品，由物流部填寫 [報廢申請單 ]，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢，不合格品隨 [報廢申請單 ]送維修組統(tǒng)一保管。 不合格物資處置方式有三種： a 退貨：對不合格物資不進(jìn)行任何處理退回供方。 4 職責(zé)： 制造本部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)降級改作他用。 制造本部總經(jīng)理 批準(zhǔn)不合格品的報廢。 b 挑選：因生產(chǎn)急需時，可進(jìn)行全檢挑選合格品使用。 稽核批不合格品的控制。 顧客 返退不合格品的控制。 JL/ 整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 物流部保存 2 年。 JL/ 物資送檢不合格通知單 物流部物料班保存 2 年。 客戶服務(wù)人員填寫 [顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單 ]，并提出對不合格品的處置意見。 物流部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行隔離存放于不合格品區(qū)，品管部稽核員予以監(jiān)督。 工序不合格品的控制。 控制流程： 送檢合格？標(biāo)識投入生產(chǎn)記錄隔離審理退貨偏離許可挑選合格品NOYES采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品控制流程 物流部收料員對入廠的采購產(chǎn)品和外協(xié)加工件送檢，物流部物料檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)并判定。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不合格品、產(chǎn)成品不
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