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某醫(yī)療器械公司8內(nèi)審倉庫01-物料管理(完整版)

2025-08-30 19:28上一頁面

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【正文】 容 審核記錄 4. 2. 3 文件控制 使用處是否得到有效版本的適用文件?作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回?,抽查數(shù)份,了解其使用處是否得到有效版本的適用文件及受控情況。 倉庫的設(shè)施是否得到有效的保養(yǎng)。 抽查數(shù)種倉貯物資,對帳、卡、物三一致進(jìn)行核實(shí)。檢查具體的實(shí)施情況。 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 ?詢問倉管員對崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的了解程度,予以證實(shí)。 6. 2 人力資源
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