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某醫(yī)療器械公司8內(nèi)審倉庫02-物料管理(完整版)

2025-08-30 19:50上一頁面

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【正文】 容 審核記錄 4. 2. 3 文件控制 使用處是否得到有效版本的適用文件?作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回?,抽查數(shù)份,了解其使用處是否得到有效版本的適用文件及受控情況。 倉庫的設施是否得到有效的保養(yǎng)。 抽查數(shù)種倉貯物資,對帳、卡、物三一致進行核實。檢查具體的實施情況。 5. 5. 1 職責和權限 ?詢問倉管員對崗位職責、權限及相互關系的了解程度,予以證實。 6. 2 人力資源
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