【正文】 石百萬聯(lián)合站 2024 年 12 月 14 日 第二篇：林業(yè)局小金庫專項治理工作總結(jié) XX 縣區(qū)林業(yè)局“ 小金庫 ” 專項治理工作總結(jié) 根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作進(jìn)一步加強(qiáng)基層財務(wù)管理工作的通知》、《 XX縣區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作方案》等相關(guān)文件中關(guān)于開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作意見、要求和工作安排部署。通過各種不同層次的會議傳達(dá)貫徹集團(tuán)、油田公司專項治理工作部署和有關(guān)文件精神，利用多種廣泛動員廣大職工，要抓緊制定具體工作方案 ，落實工作措施，認(rèn)真組織自查，按規(guī)定的要求上報自查自糾總結(jié)報告和自查表格，自查面要達(dá)到 100％。我站召開專題會議部署 “ 小金庫 ” 整治工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央、省、市“ 小金庫 ” 專項治理工作有關(guān)文件精神，全面部署了我站專項治理各個階段的工作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在站調(diào)度室，負(fù)責(zé) “ 小金庫 ” 治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。支部領(lǐng)導(dǎo)班子討論實施方案，督查指導(dǎo)專項治理工作。會上同站長全面安排部署專項治理工作，從深刻認(rèn)識治理 “ 小金庫 ” 工作的重大意義、準(zhǔn)確把握政策和工作重點(diǎn)以及認(rèn)真抓好工作落實三個方面進(jìn)行了全面動員。 重點(diǎn)檢查階段（ 7 月底至 7 月 15 日）。從 2024— 2024 年以來，我局認(rèn)真抓好對 “ 小金庫 ” 的專項治理工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作；對財務(wù)管理行 為進(jìn)行了全面的清查，檢查中沒有財務(wù)違規(guī)操作行為，財務(wù)管理工作 第 5 頁 共 28 頁 得到有序的開展，現(xiàn)將我局這三年以來的 “ 小金庫 ” 專項治理工作總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項治理工作機(jī)制，落實責(zé)任 建立 “ 小金庫 ” 治理工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。 “ 小金庫 ” 治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，明確目標(biāo)任務(wù)和專項治理工作的重大意義。 三、狠抓落實，切實認(rèn)真做好整改落實 第 7 頁 共 28 頁 認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā) “ 小金庫 ”范疇的問和事項進(jìn)行認(rèn)真全面的復(fù)查，復(fù)查面達(dá) 100%。 六、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治 “ 小金庫 ” 長效機(jī)制為做好“ 小金庫 ” 專項治理工作，鞏固專項治理整改成果 ，按照 “ 標(biāo)本兼治、懲防并舉 ” 的原則，全面深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。 [題號。 小金庫檢查時查閱被查單位的會議記錄，屬于以下哪種方法。 以下行為不屬于審閱相關(guān)資料法的是。 多選題： 以下屬于可能會產(chǎn)生小金庫的行為的是。 qhx005794]查看答案 a、股權(quán)和債權(quán)形態(tài) b、銀行存款形態(tài) c、有價證券形態(tài) d、固定資產(chǎn)形態(tài)您的回答：篇二：小金庫專項治理工作總結(jié) “ 小金庫 ” 專項治理自查自糾報告 ： 根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團(tuán) “ 小金庫 ” 專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè) “ 小金庫 ” 違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單 位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。自查自糾工作是 在我單位 2024 年 4 月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財務(wù)制度要求。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止 “ 白條 ” 收入不入賬形成 “ 小金庫 ” 。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。[題號： qhx005771]a、對 b、錯 您的回答： b 正確答案： b 題目解析：小金庫的最新定義是指違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。這屬于以下哪種方法。 [題號： qhx005785]a、審閱相關(guān)資料法 b、清查票據(jù)法 c、調(diào)查取證法 d、延伸審計法 您的回答： a 正確答案： a 題目解析：審閱相關(guān)資料法包括以下內(nèi)容：審查會計憑證后附的原始憑單，考究其真?zhèn)危粚彶楹贤?、協(xié)議，特別注意保證金和押金的情況；查閱被查單位的會議記錄，因為會議記錄往往能反映一些單位違紀(jì)違規(guī)問題的蛛絲馬跡，可以通過審閱會議記錄來獲取一些問題的線索；查閱會計人 第 21 頁 共 28 頁 員交接記錄。 d 并不是處罰的法律依據(jù)，僅提供原則指導(dǎo)。 某機(jī)關(guān)將一處房產(chǎn)出租給某公司開辦酒店，年應(yīng)收租賃費(fèi) 20 余萬元，而該單位每年的招待費(fèi)用也需要幾十萬元，雙方達(dá)成協(xié)議：收支相抵，年終按收支差額結(jié)算。 通過開展 “ 小金庫 ” 自查工作，進(jìn)一步增強(qiáng)了我縣各國有及國有資產(chǎn)企業(yè)的法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理制度。 檢查小組根據(jù)需要采用盤點(diǎn)、查閱、登記、計算、分析等方式實施現(xiàn)場檢查。 長治有限公司史文蘭周慧敏 山西煤銷集團(tuán)長治有限公司 深入開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作 為了從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動，長治有限公司根據(jù)省集團(tuán)公司和市紀(jì)委下發(fā)的通知，在長治煤銷系統(tǒng)展開了全方位的 ” 小金庫 ” 專項治理工作。在治理過程中，該公司從嚴(yán)出發(fā)、從細(xì)處著手，在各責(zé)任單位進(jìn)行了全面排查，并由財務(wù)科專人負(fù)責(zé)對今年 6 月底以前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類賬 第 28 頁 共 28 頁 戶、原始收據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查、整理。落實責(zé)任主體，做到一把手全面負(fù)責(zé)，保障專項治理工作全面開展。 xxxx 小金庫專項治理小組 二 xxx 年 x 月 x 日 第 25 頁 共 28 頁 第五篇：小金庫專項治理工作簡報長治煤銷系統(tǒng) “ 小金庫 ”專項治理工作全面推進(jìn) 長治公司嚴(yán)格按照省集團(tuán)公司晉煤銷字 [2024]392號文件精神的要求，為全面開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作，保障 “ 小金庫 ”專項治理工作的落實。 第四篇：小金庫專項治理工作總結(jié) “ 小金庫 ” 專項治理工作總結(jié) 根據(jù) xx 市《關(guān)于印發(fā)的通知》（ xx 發(fā) [2xxx]25 號）精神，我局高度重視，積極布置和傳達(dá)相關(guān)工作，在全縣的國有及國有控股企業(yè)開展了為期 20 天的 “ 小金庫 ” 自查自糾工作，總結(jié)如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，積極部署實施 為確保此次 “ 小金庫 ” 專項治理工作 順利完成，在 x 委、 x政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由我局牽頭，縣治理 “ 小金庫 ” 工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位共同負(fù)責(zé)組織，涉及此次專項治理工作的各單位都成立了相應(yīng)的工作小組，使此項工作有條不紊開展著。 [題號。認(rèn)真檢查歷任會計、出納人員的交接記錄，可能會發(fā)現(xiàn)違法亂紀(jì)問題的線索。 檢查是否有虛報冒領(lǐng)款項轉(zhuǎn)做 “ 小金庫 ” 的情況，要特別注意。 [題號：qhx006129]a、對 b、錯 您的回答： b 正確答案： b 題目解析：財政超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金、津貼只要是在國家規(guī)定的賬簿內(nèi)登記、核算，就不能 第 19 頁 共 28 頁 認(rèn)定為 “ 小金庫 ” 。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理， 防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取 “ 小金庫 ” 。截止到我單位上報集團(tuán)報告期間未收到舉報信 件及電話。 2024 年 8 月 24 日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于