【正文】 《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎料率，計算出采購成本。如果不同意，則繼續(xù)修改《報價單（內部）》或組成報價的內容，直至審核通過。 ? 如果決定繼續(xù)修改《報價單（內部）》，外貿業(yè)務部需對修改后的內容重新組織評審，直至評審通過為止或決定終止對客戶報價。同時根據進口 /國內采購，或進口 /國內來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術部的基礎料率和客戶確認的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情 況匯總。 由計劃部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現有的和具有供貨潛力的成品分 供方資料輸入《成品分供方檔案》。確認后生成《進口料件備案清單》； ? 如果是進口來料，系統(tǒng)自動提供《進口來料應收明細》，外貿業(yè)務部根據《進口來料發(fā)票》的 實際情況對自動提供的《進口料件備案清單》進行修改和確認。系統(tǒng)根據進口報關資料，自動生成進口報關情況匯總和進口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數量 已進口面輔料數量 =可進口面輔料數量）。 轉入面輔料庫存管理系統(tǒng)。計劃部根據生產計劃和檢驗進度決定是否將面輔料未經檢驗緊急放行： ? 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產管理中心經理審批通過，并通知倉庫進行點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。外貿業(yè)務部、采購部根據《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。同時在系統(tǒng)中進行國內采購運費登錄。 2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質量、數量、交期、加工成本 和信譽等級等，并進行服裝加工詢價 , 制作《服裝加工詢價單》。 6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計劃部制作《面輔料補供單》，倉庫根據《面輔料補供單》為工廠補發(fā)料。由庫管員確認后，庫外返工自動扣減點收數量，系統(tǒng)轉入生產管理流程。計劃部將檢針合格的入庫產品確認，并填寫《成品驗收單》及《成品明細裝箱單》，生成財務應付； ? 如果檢針不合格，質量管理部制作《成品檢針返修通知單》將不合格品退還加工廠或車間進行返修。 — 流程重組 26 — 八、成品發(fā)運管理流程 外貿業(yè)務部 倉庫 否 會計部 是 外貿業(yè)務部 倉庫 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 會計部 外貿業(yè)務部 成品庫存管理流程 成品發(fā)運通知單 成品出庫確認 出口商檢單 成品發(fā)運計 劃匯總 出口貨運委托書 出口發(fā)票 出口收匯核銷單 產地證 出口報關單 海 /空運提單 海 /空運保險單 出口信用證銀行審單、議付結匯或與客戶結算 核銷管理流程 裝運通知單 生成財務應收 出口報關 出口報關情況匯總 出口費用登錄 進出口費用匯總表 出口成品核銷查詢 出具增值稅發(fā)票 成品出庫確認 生成財務應收 — 流程重組 27 — 流程說明： 1. 外貿業(yè)務部根據成品入庫情況和客戶對成品的交期要求，制作《成品發(fā)運通知單》并通知倉庫按其要求發(fā)貨。 6. 外貿業(yè)務部根據成品出庫確認制作《出口發(fā)票》，并以此辦理產地證和信用證結匯手續(xù)。 10. 外貿業(yè)務部根據出口信用證要求單證辦理銀行結匯手續(xù)，或根據《出口發(fā)票》與客戶辦理結算手續(xù)。 成品發(fā)運后，外貿業(yè)務部辦理結匯手續(xù)或向客戶直接收款。 如果是企業(yè)自行采購的面輔料，會計部將《出口發(fā)票》 、《出口報關單》、《出口核銷單》、《工業(yè)自營出口企業(yè)出口退稅申報表》、《出口貨物退稅申報表》、銷售收入明細帳和《出口企業(yè)納稅情況表》交稅務局。 ? 如果有，則需要向海關申請能否上交剩余成品。報部門經理審批。 外貿業(yè)務部或采購部根據《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。
。 由技術部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、 色卡和料卡等資料轉交加工廠。 技術部根據客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。 ? 如果不是，則需要向海關申請能否上交剩余。正本退還外貿業(yè)務部用于海關核銷。會計部在 系統(tǒng)中作出口銀行費用登錄，生成《進出口費用匯總表》 外貿業(yè)務部將每一次報關后的《出口收匯核銷單》、《出口報關單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其對應的結匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。 — 流程重組 28 — 九、核銷管理流程 進口付匯核銷管理流程（手工） 外貿業(yè)務部 會計部 外貿業(yè)務部 流程說明： 外貿業(yè)務部收到銀行的遠期進口信用證議付單據后（包括銀行的空白《貿易進口付匯核銷單》、《進口匯票》 2 份、《進口發(fā)票》、《進口箱單》和《進口提單》），由外貿業(yè)務部經理承兌付款并將上述單據退還銀行（在《貿易進口付匯核銷單》中填寫進口內容）。 8. 外貿業(yè)務部制作《出口貨物報關單》，并與其它單據一起交貨運代理公司辦理出口貨運及報關手續(xù)。 2. 如果成品不需要辦理出口報關手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認手續(xù)。計劃部將檢 — 流程重組 25 — 針合格的入庫產品確認，并填寫《成品驗收單》及《成品明細裝箱單》，生成財務應付； ? 如果再次檢針不合格， 則由外貿業(yè)務部制作《不合格成品處置單》，按成品質量檢驗 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運手續(xù)。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿業(yè)務部需要決定對不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》： 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿業(yè)務部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務中心會計部扣減應付款；如果是客戶的品牌產品，外貿業(yè)務部將收回不合格 品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補發(fā)料的，公司內部作其它相應處理。 3. 計劃部確定加工廠后，將 確定 結果通知外貿業(yè)務部。 — 流程重組 20 — 說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿業(yè)務部制作《退料單》，進行退料，通知倉庫作退料確認。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢驗結果和費用登錄。 倉庫根據《貨物到廠通知單》， 對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》，內容包括包裝數量、生產廠家、面輔料來源、出口合同號和 /或采購合同號等。 外貿業(yè)務部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后， 通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務應付帳款。 外貿業(yè)務部根據確認后的《進口料件備案清單》和其它單據（包括外經貿委批件）到海關進行備案。 質量管理部根據《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產品質量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》，組織外貿業(yè)務部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（ 取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。 ? 如果由公司提供面輔料，外貿業(yè)務部根據查詢、調用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定 可使用的庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口 /國內采購數量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更 /終止通知單》（中英文），經審批同意后生效 ,并通知相關部門。 根據評審通過的《出口銷售業(yè)務評審表》，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》（英文）。額定工費工時內的產品產量，計算出單件加工成本。新客戶應建立客戶檔案。 ? 信息傳遞的時效性不同： 在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。 — 流程重組 5 — 企業(yè)業(yè)務運作流程重組的概念 一．基本概念： 企業(yè) 業(yè)務流程重組 (Business Process Reengineering,簡稱 BPR) 是 對企業(yè)的 業(yè)務流程 作根本性的重新思考和徹底翻新 ,以使企 業(yè)在成本、質量、服務、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得 根本 改善 ,并強調通過充分利用信息技術使企業(yè)業(yè)績取得巨大提高。 ? 變革 (Change)： ? 科技進步日新月異 ,產品生命周期不斷縮短 ,這些變化已成為不可阻擋的潮流 ， 促使企業(yè) 必須 加快變革步伐 。 ? 有了忠誠的 顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以 SCMS 信息管理系統(tǒng)為平臺的企業(yè)運作管理模型，這種模型的設計首先是從企業(yè)的業(yè)務運作流程重組開始。當企業(yè)更新管理技術、導入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強大能力，企業(yè)的運作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質性變化，各部門的工作成果和與之相關的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現有業(yè)務流程和本公司公司提出的重組方案分述如下： 一、 劉服現有業(yè)務運作流程描述： 業(yè)務類型 序號 步 驟 執(zhí)行部門和執(zhí)行人 業(yè)務單證 樣品 管理 及 銷售 合同 簽訂 1 接受客戶以電話、傳真等形式詢價 業(yè)務部經理 無固定統(tǒng)一格式 2 核算價格并向客戶報價（超出報價范圍口頭請示總經理） 業(yè)務部經理 無固定統(tǒng)一格式 3 發(fā)出樣品制作的計劃通知 業(yè)務部經理或助理 樣品計劃表 4 樣品加工制作 技術部技術擔當 樣品間縫紉工 裁剪、縫紉交接無單據 5 根據樣品制作過程，核定樣品工藝定額 樣品間工藝定額員 縫紉流水線工序定額測定表 6 客戶確認報價后，簽訂售貨合同 總經理 售貨合同 面輔料采購、 入庫和 質 檢 國內采購 1 根據訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購通知 業(yè)務部經理 或助理 面輔料采購清單 （無統(tǒng)一固定格式） 2 根據面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料 業(yè)務部面輔料 采購員 面輔料訂購明細 （無統(tǒng)一固定格式） 3 與面料加工廠簽訂面料采購合同 或向輔料廠發(fā)出采購通知 業(yè)務部面輔料 采購員 面料：工礦產品購銷合同 輔料：采用傳真通知 進口采購 1 售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進口采購合同） 總經理經理 （客戶）銷售 合同 （一般采用客戶格式） 2 辦理進口信用證開證手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口信用證開證申請單 3 根據業(yè)務部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關手續(xù) 報關部報關員 進口備案、報關所需所有單證 1 售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關部 業(yè)務部經理 或助理 來料清單等 — 流程重組 8 — 進口來料 2 辦理進口來料備案和進口報關手續(xù) 報關部人員 備案和進口報關所需所有單證 3 根據顏色、規(guī)格數量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數量比較，不足時要求對方補供 業(yè)務部經理 或助理 來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己 計算用） 4 面輔料到貨，倉庫驗收入庫 生產部倉庫管理員 輔料盤存進庫單 5 面料外觀質檢 檢測部檢測人員 面料檢查報告 面料縮率試驗 技術部技術擔當 原輔料質地檢驗測試報告 6 對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫 生產部倉庫管理員 無固定格式的退條 7 面輔料采購結帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經理批準付款 業(yè)務部面輔料采購員、倉庫管理員 付款發(fā)票 生產計劃制定 及 面輔料 領 料 1 售貨合同簽訂后，業(yè)