4內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)(完整版)
【正文】 網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。 二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事 第 2 頁 共 5 頁 項 146 項。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題213 個；半年度后續(xù)審計 1 項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟 進 1 項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的 基礎工作。 后續(xù)審計跟蹤 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改
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