【正文】 審； 應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)沒(méi)有記錄； 缺少重要環(huán)境因素清單； 環(huán)境因素的識(shí)別不到位； 員工的體檢沒(méi)有有效監(jiān)控； 沒(méi)有法律法規(guī)清單。內(nèi)審員的培訓(xùn)共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格 19 人。 據(jù)調(diào)查， 三合一 或 “ 兩合一 ” 的管理手冊(cè)，還是以質(zhì)量管理體系為基 礎(chǔ)比較多，即以 iso9001： xx 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)為框架，把iso14001： xx 和 ohsas18001 的要求合并或補(bǔ)充到 iso9001 相關(guān)過(guò)程（要素）中去。也有部分公司編制二本管理手冊(cè)，其一是質(zhì)量手冊(cè)，其二是環(huán)境和職業(yè)安全健康手冊(cè)。切不可把參考文件照搬過(guò)來(lái)，只流于形式上的整合，而疏于內(nèi)容上的相融。 三、認(rèn)證工作組： 為更好推動(dòng)三合一體系建立健全、運(yùn)行實(shí)施、審廠取證，明確職責(zé)和權(quán)限，保證資源配備，特成立 “ 認(rèn)證工作組 ” 。 認(rèn)證工作組架構(gòu)： 認(rèn)證工作領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)三合一體系認(rèn)證的領(lǐng)導(dǎo)、指揮工作 第 2 頁(yè) 共 26 頁(yè) 組長(zhǎng)：公司領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表） —— xx 組員： xxxxxxxx 認(rèn) 證工作執(zhí)行小組：負(fù)責(zé)三標(biāo)一體認(rèn)證的推進(jìn)、實(shí)施工作 組長(zhǎng)： xxxxxxxx 組員： xxxxxxxx 四、職責(zé)權(quán)限： 公司領(lǐng)導(dǎo)：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的訂立，實(shí)施管理體系資源的配備、確保內(nèi)部溝通和理解、持續(xù)適宜性得到評(píng)審 。 二、編制 ims 文件之心得 建立 ims 文件是建立管理體系的重要標(biāo)志之一，也是三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的，如何策劃管理體系是其中的關(guān)鍵所在。 方案二： 編制一本管理手冊(cè)、一套程序文件和一套作業(yè)文件。成為：把三個(gè)體系的總要求、文件控制、記錄控制、方針和目標(biāo)、機(jī)構(gòu)與職責(zé)、管理評(píng)審、培訓(xùn)、體系審核、監(jiān)視和測(cè)量裝置、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程要素完全合并，另外把環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的其他要素，補(bǔ)充到iso9001 標(biāo)準(zhǔn)中相近或相關(guān)的過(guò)程要求中去。五月下旬整理各部門(mén)應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。 從審核前各部門(mén)準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來(lái)看，除了以上不合格項(xiàng)外，主要存在的問(wèn)題有很多，好多部門(mén)都是同樣的問(wèn)題，雖然沒(méi)有都列出不 合格項(xiàng)，主要體現(xiàn)在： 年度工作計(jì)劃里都沒(méi)有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問(wèn)題； 部分單位項(xiàng)目臺(tái)帳不齊； 設(shè)備臺(tái)帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字； 有的部門(mén)部門(mén)管理制度沒(méi)有及時(shí)更新新增內(nèi)容； 人員臺(tái)帳方面，存在著與現(xiàn)實(shí)情況有出入的情況，且無(wú) 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 考核評(píng)價(jià)上崗； 職工體檢生產(chǎn)單位都沒(méi)有有效監(jiān)控； 生產(chǎn)部門(mén)密級(jí)設(shè)備的維修都沒(méi)有上報(bào)質(zhì)安部； 密級(jí)設(shè)備的人員調(diào)整后都沒(méi)有重新更改表格內(nèi)容； 工作中和環(huán) 境相關(guān)的記錄都沒(méi)有； 沒(méi)有建立部門(mén)內(nèi)部的崗位職責(zé)。只要根據(jù)部門(mén)實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)分析就可以了。共開(kāi)具了 9 個(gè) 不合格項(xiàng)，其中有五個(gè)是質(zhì)量方面的，其余四個(gè)是環(huán)境和職業(yè)健康安全的。有毒有害廢棄物的回收率都有 100%嗎； 1儀器校驗(yàn)問(wèn)題，對(duì)于有的儀器，國(guó)內(nèi)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的檢定機(jī)構(gòu)，作業(yè)前每次要根據(jù)說(shuō)明書(shū)來(lái)自行校準(zhǔn)。 通過(guò)了內(nèi)審、管評(píng)、外部初審的工作后，有很多問(wèn)題存在，以后要強(qiáng)化內(nèi)審，嚴(yán)格按要求辦事，確保體系的正常運(yùn)行。 3）了解企業(yè)現(xiàn)狀： a、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 b、職責(zé)分配情況 c、產(chǎn)品種類(lèi)及服務(wù)提供、監(jiān)控全過(guò)程的控制 狀況 4）明確組織結(jié)構(gòu)、各部門(mén)職能，確定生產(chǎn)過(guò)程和職責(zé)； 5）組織各相關(guān)部門(mén)制定公司手冊(cè)及程序文件； 6）根據(jù)程序文件要求，識(shí)別出公司各過(guò)程中存在的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源； 7）確定重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源； 8）制定出相應(yīng)的環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案； 9）制定出公司的目標(biāo)指標(biāo)，并將目標(biāo)在各單位進(jìn)行逐層分解。 （一）整體籌劃、全面實(shí)施。 2024 年已經(jīng)通過(guò)體系導(dǎo)入的 10 個(gè)試點(diǎn) 單位，要組織好全系統(tǒng)的導(dǎo)入工作。各單位根據(jù)要求，制定詳盡的推進(jìn)工作 計(jì)劃，在咨詢(xún)單位指導(dǎo)下開(kāi)展導(dǎo)入的各項(xiàng)工作。 構(gòu)和職責(zé)。按照文件起草、討論修改、報(bào)批實(shí)施3 個(gè)階段進(jìn)行文件編制。 。由各單位管理者代表組織，市 iso9000 推進(jìn)工作辦公室協(xié)助，進(jìn)行 12 次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結(jié)果形成文件后向單位最高管理者報(bào)告。認(rèn)證公司按照合同約定的審核時(shí)間，編制具體的審核計(jì)劃并通知各單位，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。導(dǎo)入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，要用現(xiàn)代化的管理方法來(lái)分析處理管理和服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題，不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導(dǎo)入工作穩(wěn)妥、高質(zhì)量地順利進(jìn)行。要定目標(biāo)、列計(jì)劃做好動(dòng)態(tài)管理。主任由市政府副秘書(shū)長(zhǎng)柳振萬(wàn)擔(dān)任，王新民、閻承琦、王萍、葛延珉、周洲、蘇敬勤、任福君等同志任辦公室副主任。 體系導(dǎo)入單位要按照 iso9000 質(zhì)量管理體系要求分別成立iso9000 推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)工作辦公室。 （五）監(jiān)督檢查，保證體系導(dǎo)入工作取得實(shí)效。各單位要按照市推進(jìn)辦統(tǒng)一要求，調(diào)動(dòng)所屬部門(mén)和人員的積極性，上下 聯(lián)動(dòng)， 第 22 頁(yè) 共 26 頁(yè) 群策群力，共同推進(jìn)和落實(shí)質(zhì)量管理體系導(dǎo)入工作?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，針對(duì)審核組所開(kāi)出不合格項(xiàng)的糾正（預(yù)防措施）組織實(shí)施，確保不合格項(xiàng)得到關(guān)閉，整理相關(guān)材料并報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 。通過(guò)記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的一些不適宜的、需要完善的問(wèn)題，為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)信 息支持。三層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，單位領(lǐng)導(dǎo)小 組集體審議通過(guò)。 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) （四）體系文件編定階段（ 4 月 21 日 — 6 月 4 日） 。由咨詢(xún)單位組織開(kāi)展全員培訓(xùn)、骨干培訓(xùn)和流程再造、文件編寫(xiě)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)主要側(cè)重于 iso9000 質(zhì)量管理體系的講解、運(yùn)用 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實(shí)意義；介紹依據(jù) iso9000 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理體系的方法以及體系運(yùn)行中的重點(diǎn)和難點(diǎn)；講解流程化管理的特點(diǎn)、文件的設(shè)計(jì)和編寫(xiě)的方法等。 （一）組織準(zhǔn)備階段（ 3 月 23 日 — 4 月 5 日） 。 第 16 頁(yè) 共 26 頁(yè) （二）科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理。所需時(shí)間： 7 天