【正文】 拒絕 拒絕 部級(jí)主管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 84 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷請(qǐng)款 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。1 組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總簽審 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長(zhǎng)簽審 簽審 決策 報(bào)批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 2 定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定 終審 部長(zhǎng)簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 組織討論 部門(mén)人員 定編方案 副總簽審 部門(mén)人員 定編方案 部門(mén)人員 定編方案 3 定編外用人需求申請(qǐng)程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總簽審 用人需求 申請(qǐng)單 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 科長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)簽審 終審 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 說(shuō)明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表 4 定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請(qǐng)單 部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人審核 科長(zhǎng)審核 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請(qǐng)單 5 新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額 錄用 報(bào)批表 科長(zhǎng)簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作 移交人員 說(shuō)明： 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí) (含 )以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 85 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 記帳 倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門(mén)衛(wèi) 調(diào)撥 出庫(kù)單 4 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 6 貨 出門(mén) 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù) 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù) 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 貨 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 調(diào)撥 入庫(kù)單 1 調(diào)撥 入庫(kù)單 2 復(fù)核 留存 記帳 87 固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 拆除申請(qǐng) 總調(diào)室度長(zhǎng)簽審 拆除申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請(qǐng) 留存 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤(pán)點(diǎn)有用物資 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 入庫(kù) 記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳 說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 88 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科審核 報(bào)廢申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢申請(qǐng) 進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售時(shí)核對(duì) 89 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣(mài)處理 結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單 報(bào)廢物資處理流程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉(cāng)管員發(fā)貨出帳 貨 買(mǎi)方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門(mén) 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門(mén)衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 91 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門(mén)討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 92 安全環(huán)保科 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 93 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門(mén)主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn) 重大安全事故 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 95 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長(zhǎng)簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書(shū)安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 97 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報(bào)價(jià)單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià)單 5萬(wàn)元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 99 門(mén)衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門(mén)衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門(mén)手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門(mén)衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門(mén)衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 101 102 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材