【正文】 拒絕 拒絕 部級主管同意 調令 調令 辦理移交 說明：跨公司調動，必須由上級公司簽發(fā)人事調動令，調出單位 辦理解聘，調入單位辦理錄用。 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準后，才能出差。 3未簽訂合同的供應商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進行訂貨。 84 機電設備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉庫 經(jīng)辦人將修復后的設備運回 物 組織有關人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報銷請款 說明：設備、工具等送外維修，返廠時，財務不 作入庫記帳，維修費用作當月的修理費記帳。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。1 組織機構圖計劃編制報批程序 人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁 根據(jù)決策討論定稿的組織機構擬制 簽審 分管副總簽審 決策 報批表 決策 報批表 決策 報批表 發(fā)文、存檔 組織 機構圖 組織 機構圖 組織 機構圖 部長簽審 簽審 決策 報批表 組織 機構圖 2 定崗定編計劃報批程序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機構圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長簽審 分管副總簽審 組織討論 部門人員 定編方案 副總簽審 部門人員 定編方案 部門人員 定編方案 3 定編外用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總簽審 用人需求 申請單 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案、與用人單位實施招聘 用人需求 申請單 用人需求 申請單 用人需求 申請單 說明：用人需求申請單即使用決策報批表 4 定編內用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請單 部長或經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人審核 科長審核 擬制招聘方案、與用人單位實施招聘 用人需求 員申請單 5 新進人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁 匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額 錄用 報批表 科長簽審 相關主管 出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作 移交人員 說明： 按文化水平、崗位工資的初始標準設定。 *請假應附相關證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準 *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 85 內部物資調撥調出簽審流程 調入單位 總調度室 調出單位倉庫 經(jīng)理簽審 1 調撥 申請單 6 記帳 倉庫提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫調撥申請單 審核安排物資調撥 1 調撥 申請單 6 總調度長簽審 1 調撥 申請單 6 調出單位財務 調出單位門衛(wèi) 調撥 出庫單 4 1 調撥 申請單 3 6 貨 出門 86 內部物資調撥調入簽審流程 總調度室 調入單位倉庫 保管員按調撥單計量、驗質后，保管員在調撥單上簽字入庫 調入單位財務 1 調撥 申請單 3 貨 調撥 申請單 3 調撥 入庫單 1 調撥 入庫單 2 復核 留存 記帳 87 固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程 分廠 總調室 總經(jīng)理 財務部 工程部 倉庫 經(jīng)理簽審 拆除申請 總調室度長簽審 拆除申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請 留存 拆除申請 拆除申請 拆除申請 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進行拆除 清理盤點有用物資 物資清冊 物資清冊 物資清冊 入庫 記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳 說明：拆除設備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 88 總調室 總經(jīng)理 分廠 財務部 物資、設備報廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報廢申請 根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額 設備管理科審核 報廢申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 報廢申請 進行處理和帳務調整 報廢申請 報廢申請 備案作出售時核對 89 7 分廠 出納室 供應部 變賣處理 結算室開發(fā)運單 報廢物資處理流程 報廢申請 倉管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運單 1 7 報廢申請 終審后的材料 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運單 貨 財務部 門衛(wèi) 發(fā)運單 7 6 發(fā)運單 6 核算會計出帳 收據(jù) 1 核算會計收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調室 總經(jīng)理 財務部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調度長簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 91 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標準制定簽審流程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結合公司實際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標準草案 總調度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標準方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標準方案 組織各部門討論并進行修訂 環(huán)保標準方案 92 安全環(huán)?？? 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內通報結果 統(tǒng)計各項數(shù)據(jù) 統(tǒng)計表 93 質量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質量部檢測數(shù)據(jù)進行審核 總調度長審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報告 事故報告 部門主管簽審 事故報告 終審 事故報告 進行事故處理 事故報告 組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見 重大安全事故 總調度長簽審 進行經(jīng)濟處罰 95 技術部 工程施工圖 專業(yè)負責人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項目報告書安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預決算科 審核編制 工程預算 預決算項目負責人簽字 預決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預算簽審流程 97 工程招標簽審流程 預算室編制標底 工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財務部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標表 招標表 招標表 招標 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預算方案 報價單 標底 標底 報價單 5萬元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財務部 與中標單位草簽合同 簽字 組織中標單位施工 憑終審后的招標表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標表 非標合同 標準合同 合同 備案做請款核對 復印 99 門衛(wèi) 進物單位 工程部 門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制 物資 檢驗單 1 3 工程施工外單位物資進廠流程 簽字 物資 檢驗單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字 工程項目負責人簽字 物資 檢驗單 2 3 物資 檢驗單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進物單位 工程部 物資 檢驗單 1 物資 檢驗單 3 門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單 2 3 物 物 物 物資 檢驗單 3 101 102 供應部 總經(jīng)理 財務部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價申報簽審流程 供應部月初提出原材