質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全部資料21-23辦公室ok(完整版)
【正文】 口頭傳達和會議了解。 公司確定的培訓(xùn)計劃，按人員、部門不同分別制訂，確保培訓(xùn)符合要求學(xué)以致用。 公司規(guī)定每年評價一次。 編制了崗位職責(zé)規(guī)范，按規(guī)范安排人員。 受審核部門： 辦公室 第 2 頁 共 3 頁 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù) ： 01/00 №： 022 標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 記錄控制 4. 質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間內(nèi)（一般在 3 分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱 目錄。 有文件發(fā)放號，查： QR/QP01《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》符合要求。 2. 公司是否對文件的評審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準？ 3. 文件的批準方式是如何規(guī)定的？是對每份文件進行簽字批準還是對文件原件進行批準？還是另外單獨下發(fā)批準文件？ 4. 能否提供一份識別文件更改和現(xiàn)行 修訂狀態(tài) 的控制清單？ 5. 文件是否有發(fā)放號？請?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。 填寫外來文件臺帳進行控制，管代負責(zé)法律法規(guī)
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