【正文】 PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁 網(wǎng)絡(luò)部維修費(fèi)用審批流程 網(wǎng)管中心 省會運(yùn)維中心 地市公司網(wǎng)絡(luò) 部 網(wǎng)絡(luò)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公會 各專業(yè)主管制定費(fèi)用預(yù)算（每年年初） 匯總 審核 費(fèi)用匯總 審批 費(fèi)用劃撥 費(fèi)用分配 費(fèi)用使用 費(fèi)用使用 費(fèi)用使用 與廠家簽訂維保合同草案 綜合辦公室合同審批流程 監(jiān)督實(shí)施 N Y 問題：無地市公司、省會運(yùn)維中心及網(wǎng)管中心的維修計(jì)劃申報(bào)，僅靠經(jīng)驗(yàn)估計(jì)是否能夠滿足實(shí)際要求。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程（新） 戰(zhàn)略研究組 集團(tuán)公司 資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測 戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo) 戰(zhàn)略框架草案 會議研討 ,領(lǐng)會意圖 理解思路，組織調(diào)查 部門配合提供材料，參與論證 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想 匯總，平衡，調(diào)整 組織論證、提交建議報(bào)告 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 提出戰(zhàn)略實(shí)施步驟 提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路 確定具體規(guī)劃方案 資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案 各項(xiàng)規(guī)劃方案，作為年度計(jì)劃基礎(chǔ) 審批 通過 Y N 總經(jīng)理辦公會 發(fā)展計(jì)劃部、市場經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部 、人力資源部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 1（新） 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會 零星工程需求 經(jīng)理分配工作 分析確認(rèn) 審核 是計(jì)劃內(nèi) 經(jīng)理審核 審核 審核 成立招標(biāo)小組 依據(jù)物資供應(yīng)商等級表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會簽。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁 設(shè)計(jì)院 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會 設(shè)備提供商 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程－ 2 （新） 商務(wù)談判 審核 審核 綜合辦公室合同審批流程 下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁 新增主設(shè)備供應(yīng)商選定流程（新） 網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門 發(fā)展計(jì)劃部 主管副總 新增供應(yīng)商基本資料收集 新增供應(yīng)商初選意見 考察新增供應(yīng)商（實(shí)地、其它省使用情況調(diào)查或供應(yīng)商技術(shù)講解等方法） ,填寫供應(yīng)商考察評價(jià)報(bào)告。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 黑龍江移動通信公司 流程診斷與優(yōu)化 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 5月 機(jī)密 Copyright169。 建立供應(yīng)商評價(jià)體系。 采購價(jià)值量 小 大 緊 缺 程 度 低 高 物資分類定級 A類 B類 C類 C類 B類 A類 物資分類價(jià)值量比例 C3 B3 A3 3級 C2 B2 A2 2級 C1 B1 A1 1級 C類 B類 A類 物資分類 供 應(yīng) 商 等 級 供應(yīng)商及采購物資分類等級 供應(yīng)商 供應(yīng)商評級指標(biāo) 信譽(yù) 供貨能力 供貨品質(zhì) 合作時(shí)間 售后服務(wù)。 建立供應(yīng)商評價(jià)體系。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 2 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 主管副總 總經(jīng)理辦公會 數(shù)據(jù)分析 投資策略確定 市場及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模及投資估算 通過 組織相關(guān)部門評審 財(cái)務(wù)人力資源規(guī)劃 編寫規(guī)劃初稿 部門內(nèi)各專業(yè)審核 組織初審 審核 跟蹤市場變化，修改規(guī)劃內(nèi)容 修改規(guī)劃初稿 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 3 N N N Y Y Y 問題：其他業(yè)務(wù)層面的規(guī)劃不能充分匯聚到發(fā)展計(jì)劃部的規(guī)劃中來，信息的斷檔使得公司規(guī)劃主要限于工程建設(shè)規(guī)劃，失去了對業(yè)務(wù)部門的實(shí)際指導(dǎo)意義。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁 省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 1 網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)計(jì)院 省會運(yùn)維中心 工程建設(shè)中心 分析測試 依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目 可研預(yù)案 共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模 委托可研 可研報(bào)告 可研會審 設(shè)備提供商 委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 審核 Y N 省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 2 制定需求方案 Copyright169。 建議：年末由各部門將下一年度大修計(jì)劃報(bào)至網(wǎng)絡(luò)部，便于網(wǎng)絡(luò)部對大修項(xiàng)目的統(tǒng)一管理及控制。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁 網(wǎng)絡(luò)管理中心局?jǐn)?shù)據(jù)制作流程 網(wǎng)絡(luò)管理中心各專業(yè)室 市場部 集團(tuán)公司 研發(fā)中心 地市公司 網(wǎng)絡(luò)部 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 局?jǐn)?shù)據(jù)修改要求 制定技術(shù)方案 地市公司配合 制作核查 測試，填寫測試報(bào)告 制作核查 地市公司配合測試 測試，填寫測試報(bào)告 Y N Y N 問題：制作局?jǐn)?shù)據(jù)信息來源部門較多，雖然表面上會加速部門間的信息溝通，但是會影響公司對局?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)一規(guī)劃并加大網(wǎng)絡(luò)管理中心的工作量和協(xié)調(diào)量。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 省會運(yùn)維中心電話會議開通流程 省會運(yùn)維中心傳輸室 網(wǎng)絡(luò)部 省會運(yùn)維中心傳輸主管 電話會議通知 任務(wù)分派 需上級協(xié)調(diào) 通知網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào) 現(xiàn)場維護(hù) 會后設(shè)備檢查維護(hù) Y N 會前聯(lián)調(diào) 問題：主管崗在流程中明顯屬冗余環(huán)節(jié) ! 建議：取消主管環(huán)節(jié)。 ?積累客戶真實(shí)信息，逐步建立客戶數(shù)據(jù)庫。 建議：兩部門職責(zé)還需進(jìn)一步清晰。 現(xiàn)象：按規(guī)定推廣方案實(shí)施前三天應(yīng)通知客服中心，并做相應(yīng)培訓(xùn)，但客服中心與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室不能及時(shí)獲得業(yè)務(wù)信息，導(dǎo)致服務(wù)與業(yè)務(wù)脫節(jié)。 各團(tuán)隊(duì)共同討論 客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì) 廣告 /促銷團(tuán)隊(duì) 問題： ?市場職能兩橫三縱的職能分類標(biāo)準(zhǔn)存在較多交叉現(xiàn)象，缺乏真正的整體策劃者； ?職能被人為分割成兩部分，分別由兩名副經(jīng)理帶隊(duì)的做法使團(tuán)隊(duì)之間信息溝通與信息共享存在障礙。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 41頁 市場部經(jīng)營分析報(bào)告（月報(bào)）編制流程 1 市場經(jīng)營部 每月 56日提供各類報(bào)表并核對 計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心 信息分析團(tuán)隊(duì)編寫分析提綱 數(shù)據(jù)整理、核對、說明 給相關(guān)部門發(fā)送報(bào)表 數(shù)據(jù)加工，計(jì)算MOU、 ARPU值，反饋計(jì)劃、財(cái)務(wù)部 分析數(shù)據(jù)異常產(chǎn)生的原因 相關(guān)報(bào)表 詢問地市市場部 地市市場部 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì) 劃部 集團(tuán)客戶部 /研發(fā)中心 /客服中心 每周上報(bào)競爭對手情況 信息分析團(tuán)隊(duì)月度匯總競爭對手情況 其他團(tuán)隊(duì) 5日以前工作總結(jié)匯總 報(bào)表正確 N Y 與計(jì)費(fèi)中心溝通 報(bào)表 相關(guān)報(bào)表 相關(guān)報(bào)表 89日前提供通話時(shí)長報(bào)表 9日前提供收入報(bào)表 注：計(jì)費(fèi)有時(shí)拖延造成財(cái)務(wù)拖延 發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù) N Y 反饋 B1 B2 問題：報(bào)表環(huán)節(jié)過多，不同部門都在處理數(shù)據(jù)（市場部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部等），數(shù)出多門，使經(jīng)營分析報(bào)告過程中對數(shù)據(jù)占用大量時(shí)間。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁 新業(yè)務(wù)研發(fā)流程 1 研發(fā)中心 需求提出部門 網(wǎng)管中心 提出需求 相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人或部門領(lǐng)導(dǎo)接受需求信息 上級指派項(xiàng)目 Y N 月例會研究項(xiàng)目進(jìn)行分類 立即啟動 Y N 按專業(yè)指定負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人繼續(xù)跟蹤 負(fù)責(zé)人細(xì)化工作規(guī)范 負(fù)責(zé)人編寫預(yù)可研報(bào)告 新增軟硬件 Y N 涉及事項(xiàng) 計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心提需求 調(diào)整局?jǐn)?shù)據(jù) 負(fù)責(zé)人做功能性測試 通過 Y N 局?jǐn)?shù)據(jù) 負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心發(fā)正式需求通知 整體局?jǐn)?shù)據(jù)改造，做測試，出網(wǎng)絡(luò)測試報(bào)告通知地市網(wǎng)絡(luò)部門 負(fù)責(zé)人做測試，出業(yè)務(wù)測試報(bào)告，通知地市業(yè)務(wù)部門 計(jì) 費(fèi) 問 題 注：與網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心工作往往同時(shí)發(fā)生 計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目 Y 月例會研究項(xiàng)目進(jìn)行分類N A1 A2 A3 A4 Copyright169。 建議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)制定需求管理制度，各部門設(shè)立專門接口崗位，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 57頁 人力資源部部門考核制度制定和考核實(shí)施流程（新） 各部門 人力資源部 總經(jīng)理 每季度下發(fā)各種考核評估 表 相關(guān)部門填寫各種考核評估表 信息收集 考核扣分 核對確認(rèn) 審閱 勞資員計(jì)算發(fā)放績效獎(jiǎng)金 制定部門績效考核方案 提出意見 修改完善 總經(jīng)理辦公會 審議 確定實(shí)施方案 方案制定 方案實(shí)施 計(jì)算核對考核得分 填寫各種考核評估 表 主管副總 統(tǒng)計(jì) 審核 N Y 反饋整改措施 備案 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁 崗位管理流程（新） 人力資源部 各部門各中心 總經(jīng)理 職務(wù)說明書 崗位任職資格表 根據(jù)實(shí)際情況提出崗位職責(zé)修正建議，并草擬各崗位任職資格 修正的職務(wù)說明書 部門各崗位職責(zé)修正建議與崗位任職資格草案 匯總平衡編制省公司崗位職責(zé)與任職資格 主任審核 審批 執(zhí)行 Y N Y N 職務(wù)說明書 職務(wù)說明書 更新色數(shù)據(jù)庫并存檔存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 員工外出培訓(xùn)流程 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)中心 主管副總 各部門 填寫外出培訓(xùn)申請表 項(xiàng)目主管初審 中心主任審核 審批 結(jié)束 組織實(shí)施外派培訓(xùn) 培訓(xùn)結(jié)束： 登記備案、整理學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)費(fèi)審核簽字備案 培訓(xùn)結(jié)束： 培訓(xùn)情況匯報(bào)和相關(guān)培訓(xùn)資料上交 財(cái)務(wù)報(bào)銷 制定二次培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行 實(shí)施二次培訓(xùn) 二次培訓(xùn)評估改進(jìn)與反饋 Y N 登記備案 部門內(nèi)技術(shù)專項(xiàng)的培訓(xùn)應(yīng)和培訓(xùn)部門協(xié)商 應(yīng)在培訓(xùn)前簽訂相關(guān)的培訓(xùn)協(xié)議 基本缺失 Copyright169。判斷是否疑難，提出初步解決意見 收集受理 情況了解 申訴理由 情況說明 綜合分析 提出處理意見并統(tǒng)一答復(fù)口徑 答復(fù)客戶 投訴意見處理。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦服務(wù)檢查流程 領(lǐng)導(dǎo) 地市（縣）公司營業(yè)廳、代銷代辦服務(wù)、大客戶服務(wù) 、1860服務(wù)、售后及其他 市場經(jīng)營部 相關(guān)部門 質(zhì)量監(jiān)督檢查辦 制定新業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 參與制定 制定實(shí)施細(xì)則和考核辦法 需要其他部門協(xié)商查處 按監(jiān)督檢查工作計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場檢查（暗查暗訪）或設(shè)備監(jiān)測 相關(guān)部門 協(xié)助查處 Y N 能否現(xiàn)場處理 Y 糾正 及時(shí) 統(tǒng)計(jì)匯總 下發(fā)通報(bào)、整改通知 落實(shí)限期整改情況 根據(jù)反饋情況跟蹤回訪 形成匯報(bào)材料 N 審閱 存檔 集團(tuán)公司下發(fā)的文件 依賴人員的素質(zhì)，而目前人員素質(zhì)堪憂 未及時(shí)溝通 提交人力資源部作考核依據(jù) Copyright169。2023 By Alliance PKU Mana