sap服裝與制鞋行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐教材(完整版)
【正文】 控制員 標(biāo)準(zhǔn)成本的庫(kù)存 生產(chǎn)計(jì)劃員 倉(cāng)庫(kù)管理員 期末結(jié)算“ 一般 ”工廠 (181) 下達(dá)合并訂單 確認(rèn)生產(chǎn)訂單工序 /反沖 確認(rèn)合并訂單 合并生產(chǎn)訂單 訂單打印 收貨單 轉(zhuǎn)換 計(jì)劃訂單為生產(chǎn)訂單 標(biāo)準(zhǔn)成本的庫(kù)存消耗 成品收貨 創(chuàng)建計(jì)劃獨(dú)立需求 創(chuàng)建分配參數(shù)文件 運(yùn)行 MRP ，創(chuàng)建計(jì)劃訂單 后臺(tái)反沖組件 比較計(jì)劃成本 和實(shí)際成本 處理流程圖 107 服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運(yùn)通知） 銷售訂單錄入員 采購(gòu)員 采購(gòu)經(jīng)理\ 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)/應(yīng)收會(huì)計(jì) 供應(yīng)商 管理員 倉(cāng)庫(kù) 客戶 開票 將產(chǎn)品直達(dá)裝運(yùn)到第三方 發(fā)送裝運(yùn)通知 /確認(rèn) 收到供應(yīng)商發(fā)票 客戶對(duì)物料的請(qǐng)求 訂單確認(rèn) 創(chuàng)建銷售訂單 自動(dòng)生成申請(qǐng) 采購(gòu)報(bào)價(jià) (128) 顯示待分配的采購(gòu)申請(qǐng)清單 將已分配的申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單 批準(zhǔn)采購(gòu)訂單 AP 付款 (158) COGS 供應(yīng)商 發(fā)票收據(jù) 過(guò)帳統(tǒng)計(jì)收貨 （可選） 更改訂單數(shù)量 AP = 應(yīng)付帳款， COGS = 已售貨物的成本， GR = 收貨 AR 收款 (157) 開票憑證 SD:期末結(jié)算操作 (203) 開票員 銷售 處理流程圖 115 服裝與制鞋行業(yè)：非庫(kù)存項(xiàng)目的第三方銷售 AP = 應(yīng) 付 帳 款， AR = 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物成本， GR = 收 貨 銷售訂單錄入員 采購(gòu)經(jīng)理/ 采購(gòu)員 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)/應(yīng)收帳會(huì)計(jì) 供應(yīng)商 倉(cāng)庫(kù)管理員 客戶 開票 直接交貨到客戶處 開具供應(yīng) 商發(fā)票 客戶采購(gòu)需求 訂單確認(rèn) 創(chuàng)建銷售訂單 信用管理 (108) 自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng) 顯示分配了的采購(gòu)申請(qǐng)清單 采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單 批準(zhǔn)采購(gòu)訂單 GR Slip 應(yīng)付賬款 (158) COGS 供應(yīng)商 接收采購(gòu)發(fā) 票 對(duì)采購(gòu)訂單收貨 (可選 ) 修改銷售訂單數(shù)量 發(fā)貨過(guò)賬 查看交貨到 期清單 采購(gòu)報(bào)價(jià) (RFQ) (128) 銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 (157) 信用管理 (108) 銷售 開票員 打印銷售訂單確認(rèn) 揀配清單 客戶 處理流程圖 611 銷售訂單處理：自有庫(kù)存銷售（包括分配運(yùn)行） 銷售管理 倉(cāng)庫(kù)管理員 應(yīng)收帳款 事件 銷售訂單錄入 客戶需要購(gòu)買產(chǎn)品 庫(kù)存 COGS AR= 應(yīng) 收 帳 款， COGS = 已售 貨 物的成本 交貨單 訂單確認(rèn) 單 揀配清單 交貨和揀配 過(guò)帳發(fā)貨 AR — 收款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 銷售開票員 開票 分配運(yùn)行 訂單確認(rèn) 處理流程圖 612 跨公司銷售訂單處理（包括分配運(yùn)行） 銷售管理 銷售開票員 事件 倉(cāng)庫(kù)管理員 客戶 AR= 應(yīng) 收 帳 款 創(chuàng)建銷售訂單 需要通過(guò)不同的公司代碼處理銷售 交貨 交貨單 提單 過(guò)帳發(fā)貨 揀配清單 揀配 創(chuàng)建開票憑證 創(chuàng)建公司間憑證 顯示公司間憑證 顯示開票憑證 分配運(yùn)行 檢查 EDI 傳輸 應(yīng)收帳款 AR — 收款 (157) 結(jié)算操作 SD (203) 處理流程圖 613 預(yù)銷售訂單處理（銷售） 銷售管理 生產(chǎn)計(jì)劃員 應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 客戶 客戶對(duì)物料的需求 創(chuàng)建客戶訂單 顯示客戶訂單確認(rèn) AFS 庫(kù)存 /需求清單 AP = Accounts Payable, COGS = Cost of Goods Sold, GR = Goods Receipt AR — 收款 (157) 開票憑證 結(jié)算操作 SD (203) 倉(cāng)庫(kù)管理員 分配未來(lái)收貨 采購(gòu)訂單收貨 對(duì)早期分配進(jìn)行重新分配 創(chuàng)建包括揀配和發(fā)貨的交貨 銷售開票 交貨單 開票 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 審批采購(gòu)訂單 創(chuàng)建采購(gòu)訂單
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