【正文】 定近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)，并分解到基層 目標(biāo)要高于現(xiàn)狀，又要可達(dá)到 目標(biāo)要具體，指標(biāo)要量化，可考核 目標(biāo)和指標(biāo)要明確具體的時(shí)間 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案之間關(guān)系 方針 目標(biāo) 1 指標(biāo) 1 管理方案 1 目標(biāo) 2 指標(biāo) 2 管理方案 1 減少資源消耗 減少水的消耗 減少原材料的消耗 減少 20%冷卻水消耗 減少 20%清洗水消耗 改造冷卻水循環(huán)系統(tǒng) 安裝節(jié)水裝置 環(huán)境目標(biāo)和管理方案舉例 例如某企業(yè) 工藝廢水超標(biāo)排放 到 2023年 12月 31日廢水達(dá)到“污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)”中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) , COD ＜ 150、 環(huán)境目標(biāo) 重要環(huán)境因素 環(huán)境指標(biāo) 工藝廢水達(dá)標(biāo)排放 管理方案 目標(biāo) 指標(biāo) 方法措施 負(fù)責(zé)部門 預(yù)算 起止時(shí)間 建污水處理系統(tǒng)； 工藝廢水達(dá)標(biāo)排放 2023年 12月 31日廢水 COD＜150 環(huán)保處 基建處 100萬(wàn) 2023年 2月 1日起至 2023年 12月 31日 4. 4 實(shí)施與運(yùn)行 4. 4. 1 資源、作用 、職責(zé)和權(quán)限 4 管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立 、 實(shí)施 、 保持和改進(jìn)提供必要的資源 。 組織應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序 ， 使為它或代表它工作的人員都意識(shí)到： a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； b) 他們工作中的 重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響 ，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境效益； c) 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 信息交流 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收 、 形成文件和答復(fù) 。 各層次文件之間，要層次清楚，接口明確、協(xié)調(diào)有序 。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以便： a) 在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保其適宜性； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批； c) 確保對(duì)文件的修改和修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)； d) 確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到需要它的崗位； e) 確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； f) 確保對(duì)規(guī)劃（策劃）和實(shí)施環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； g) 防止對(duì)過(guò)期文件的誤用。 組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 。 程序 內(nèi)容 包括 對(duì)重要環(huán)境因素控制的運(yùn)行方法之一； 確定組織潛在的緊急情況，制定工作程序和計(jì)劃； 緊急狀態(tài)時(shí)的組織機(jī)構(gòu)和責(zé)任 、 主要成員； 緊急狀態(tài)時(shí)的作業(yè)要求； 事件 、 事故發(fā)生的應(yīng)對(duì)措施； 內(nèi)外信息交流方式和途徑； 應(yīng)定期對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審 。 規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)，監(jiān)測(cè)和測(cè)量對(duì)象、方法、頻次、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、記錄； 監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境管理體系運(yùn)行情況； 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度； 污染物排放； 資源 、 能源的使用情況； 環(huán)境投訴 。 程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 識(shí)別和糾正不符合 ， 并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查 ， 確定其產(chǎn)生原因 ， 并采取措施避免再次發(fā)生； c) 評(píng)價(jià)采取措施以預(yù)防不符合的必要性；對(duì)所制定的適當(dāng)?shù)拇胧┯枰詫?shí)施以防止其發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性 。 不符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)行實(shí)施 體系文件 體系文件 不符合 實(shí)施效果 不符合 方針、目標(biāo)、 法規(guī) 不符合的三種類型 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 相關(guān)方抱怨 不符合 糾正 研究措施 原因調(diào)查 確定實(shí)施 跟蹤記錄 評(píng)價(jià) 有效 無(wú)效 永久更改 建立并實(shí)施糾正預(yù)防措施控制程序 記錄 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來(lái)證實(shí)它滿足環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 記錄 包括 法規(guī)及其他要求 相關(guān)方信息 培訓(xùn)記錄 信息交流記錄 設(shè)備設(shè)施維護(hù)和校準(zhǔn)記錄 監(jiān)視與測(cè)量記錄 事故 /事件報(bào)告 應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)記錄 環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄 內(nèi)審記錄 、 管理評(píng)審記錄 記錄作用 證 明 環(huán)境行為符合法規(guī)要求 管理體系有效運(yùn)行 提 供 采取糾正和預(yù)防措施的信息 保持和改進(jìn)管理體系 記錄控制程序 每一種記錄表格有唯一的名稱和編號(hào) /版次 環(huán)境條件：防蛀、防潮、防損壞、防丟失 易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，法規(guī)要求及項(xiàng)目要求決定保存期 標(biāo)識(shí) 貯存 檢索 處置 期限 過(guò)期記錄的銷毀需登記、批準(zhǔn) 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 是否滿足組織的方針和目標(biāo) 。 適宜性 有效性 充分性 組織規(guī)模、產(chǎn)品、工藝、法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境、相關(guān)方期望、新技術(shù)的變化。 體系運(yùn)行是否完全滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保PDCA運(yùn)資源的充分性。 內(nèi)部審核程序 審核計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核報(bào)告 糾正措施 跟蹤活動(dòng) 審核范圍審核依據(jù)日程安排確定審核組 準(zhǔn)備會(huì)、分工、編制檢查表 收集證據(jù)記錄結(jié)果開(kāi)不符合報(bào)告 綜述分析結(jié)論 消除不合格原因 驗(yàn)證糾正措施、驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告 應(yīng)保留內(nèi)審的全部記錄 管理評(píng)審 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔 ， 對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審 ， 以確保它的持續(xù)適用性 、 充分性和有效性。 b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并提供可追溯性。 g) 組織應(yīng)確保對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改 。 組織應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄 。 重要環(huán)境因素 目標(biāo)、 管理方案 運(yùn)行控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 重要環(huán)境因素控制 ? 不達(dá)標(biāo)、需上項(xiàng)目 ? 已達(dá)標(biāo)，需持續(xù)改進(jìn) ? 資源能源節(jié)約 ? 產(chǎn)品環(huán)境績(jī)效改善 ?正常情況的涉及重要環(huán)境因素的生產(chǎn)活動(dòng) ? 環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行 ?涉及潛在重要環(huán)境因素的緊急情況 檢查與糾正措施 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。 可行時(shí) ， 組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序 。 文件控制程序 編制 審批 發(fā)布 評(píng)審 更改 使用 簽收 發(fā)放 審批 發(fā)布 作廢 回收 報(bào)批稿 首版文件 N版文件 作廢文件 發(fā)放號(hào) 文件保管 外來(lái)文件控制 收集 識(shí)別 確認(rèn) 獲取 新版本 使用 簽收 發(fā)放 確認(rèn) 舊版 回收 外來(lái)文件 適用的外來(lái)文件 外來(lái)文件新版本 作廢版本 發(fā)放號(hào) 文件保管 運(yùn)行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 ， 以確保它們通過(guò)下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行： a) 對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)的情況 ， 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)成文的程序予以控制； b) 在程序中對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則予以規(guī)定； c) 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，并和供方及承包方就適用的程序和要求進(jìn)行溝通。 是描述具體活動(dòng)或作業(yè)的文件 ；是對(duì)實(shí)現(xiàn)程序文件要求的具體實(shí)施指導(dǎo)文件，是程序文件的支持和補(bǔ)充。 如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。 符合方針、程序的重要性； 以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境績(jī)效 ； 在實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，作用和職責(zé) ； 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 使 員 工 意 識(shí) 到 偏離規(guī)定的運(yùn)行程度的潛在的后果 。 為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展 ， 應(yīng)當(dāng)對(duì)作用 、 職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定 ， 形成文件 ， 并予以傳達(dá) 。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件 。 環(huán)境噪聲排放限值的確定 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)； Ⅱ 類：居住、商業(yè)、工業(yè)混雜及商業(yè)中心區(qū)； Ⅰ 類：居住、文教區(qū)； 企業(yè) 廠界 噪聲 標(biāo)準(zhǔn) 值 Ⅲ 類：工業(yè)區(qū)； 功能區(qū) 劃分 Ⅳ 類：交通干線道路兩側(cè)； 類 別 晝 間 夜 間 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 55 55 45 60 65 50 70 55 固體廢物的處置 適用的法律法規(guī)； 固體廢物污染防治法 危險(xiǎn)化學(xué)安全品管理?xiàng)l例 國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄 危險(xiǎn)化學(xué)品：易燃、易爆、腐蝕、毒害、易反應(yīng)、放射性的化學(xué)品； 廢有機(jī)溶劑 危險(xiǎn) 廢物 熱處理含氰廢物 廢礦物油 廢乳化液 廢變壓器油 有機(jī)樹(shù)脂類廢物 表面處理廢物 廢酸、廢堿 石棉廢物 含有機(jī)鹵化物廢物 含鉛廢物 危險(xiǎn)廢物：具有毒性、易燃、易爆、腐蝕、反應(yīng)性、傳染性、放射性； 固體廢物的處置方法 固體廢物 分類 一般固體廢物 運(yùn)輸 處理廠 危險(xiǎn)固體廢物 內(nèi)部貯存 收集運(yùn)輸 處理廠 處置場(chǎng) 回收再利用 處置場(chǎng) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 組織 應(yīng)對(duì)其內(nèi)部各個(gè)有關(guān)職能和層次 ， 建立 、 實(shí)施并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 。 毛坯 清洗 銑端面 半精車 軸徑 車外園 粗車軸徑 冷軋花鍵 打孔 精車軸徑 磨外園 清洗 淬火 磨外園 去毛刺 活動(dòng)過(guò)程分析 將過(guò)程作為一個(gè)分析單元，它是識(shí)別及評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)