企業(yè)流程優(yōu)化操作實務(wù)篇(完整版)
【正文】 分行貸審會 分行行長 總行信貸審查部 總行貸審會 總行行長 董事會 授信額度設(shè)定 審批條件落實 提款申請審批 放款審查與發(fā)放 移交 盡職調(diào)查 分類處理 審批 執(zhí)行與監(jiān)控 核銷 預(yù)警信號識別 客戶風(fēng)險調(diào)查與評估 行動方案制訂 方案審批 行動 解除 /轉(zhuǎn)入保全 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第四層－貸后管理流程 預(yù)警信號 識別 客戶風(fēng)險 調(diào)查與評估 行動方案制訂 方案 審批 行動 解除/轉(zhuǎn)入保全 信貸業(yè)務(wù)部門 風(fēng)險管理部門 ?微觀預(yù)警信 號的識別 ?宏觀預(yù)警信 號的識別 信貸審查部門 ?對客戶進(jìn)行 調(diào)查分析來 評估目前存 在的風(fēng)險 ?撰寫《預(yù)警 檢查報告》 ?對行動方案 進(jìn)行審批 放款中心 會計部門 ?實施額度控 制方面的措施 ?實施帳戶控制 方面的措施 ?實施其它措施 跟蹤行動效 果，必要時再 次撰寫預(yù)警檢 查報告 ?提出解除預(yù)警 申請或移交資 產(chǎn)保全 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第五層－部門間合作流程 識別項包括： 流程名稱、 流程編號、 流程負(fù)責(zé)部門、 流程參與部門、 編制人、 最后更新時間、 版本號 流程內(nèi)容包括： 按照部門處室職能帶，對流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)化描述，包括 流程始末點、 流程步驟、 產(chǎn)生的重要文本、 存檔文本、 風(fēng)險點、 風(fēng)險控制點 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理－部門間合作流程說明 一、流程概要 流程名稱 流程描述（對流程的目的和內(nèi)容進(jìn)行簡要描述）： 流程輸入（信息輸入，包括指令、需求、文件、表單等）： 流程輸出（信息輸出，包括產(chǎn)品、服務(wù)、文件、表單等）： 流程負(fù)責(zé)部門（流程的推動者、控制者，并要對流程的最終結(jié)果負(fù)責(zé)）： 二、依據(jù)的制度以及產(chǎn)生的記錄 依據(jù)制度： 記錄： 三、風(fēng)險描述與控制方法 風(fēng)險： 控制方法： 四、其他需要說明的事項 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 今天上午的研討內(nèi)容－流程導(dǎo)向的組織變革 一、組織變革與流程 二、流程繪制實操 三、流程優(yōu)化操作實務(wù) 目 錄 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 行業(yè)最佳實踐＋創(chuàng)新 打破現(xiàn)有做法的瓶頸 產(chǎn)生新的想法 評估想法 實現(xiàn)想法 。流程優(yōu)化培訓(xùn) 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 今天上午的研討內(nèi)容－流程導(dǎo)向的組織變革 一、組織變革與流程 二、流程繪制實操 三、流程優(yōu)化操作實務(wù) 目 錄 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 在過去兩個多世紀(jì)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)依據(jù)“勞動分工”原理建立了“科層制”管理模式 組織（ anization）一 anon 法約爾的“十四條管理原則” CEO RD S M 客戶 組織和文化的演變 大企業(yè)里的官僚和呆板 流程導(dǎo)向崗位分析與評估培訓(xùn) 保密文件，版權(quán)所有 傳統(tǒng)企業(yè)僵化主要特征（一）部門墻 ? 職能部門以專業(yè)劃分，在企業(yè)中形成一個個的利益中心，部門之間的邊界極為明顯，在一項業(yè)務(wù)涉及多個部門時，若發(fā)生利益沖突，各部門可以把全公司利益放到一邊，維護(hù)自己的利益。 公司授信業(yè)務(wù) 個人授信業(yè)務(wù) 授信業(yè)務(wù)部門 授信審查部門 風(fēng)險管理部門 第二階段 授信業(yè)務(wù)部門 第三階段 關(guān)鍵流程驅(qū)動運營 授信審查部門 風(fēng)險管理部門 個人授信業(yè)務(wù) 公司授信業(yè)務(wù) 。 – 無效的：提供無人閱讀的報告，無效的會議，次品，工作失誤，過多的檢查等。而這一切，申請人并沒有感覺到。 ? 緊急郵件在發(fā)送的同時，由文件處理中心與審批人聯(lián)系，請及時處理。 現(xiàn)有的采購供應(yīng)管理模式
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