【正文】 時(shí)做“員工職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)（員工凝聚力）”， 20xx 年 5 月份做放松式旅游拓展培訓(xùn)（執(zhí)行力培訓(xùn)）（目的是從 20xx 年到 20xx 年上半年的緊張中緩解放松，因?yàn)楦呔o張與高壓 力不宜維持太長時(shí)間）， 20xx 年 10 月份做公司新管理制度宣貫（目的是從適度的輕松到高度緊張，為年底的生產(chǎn)做心理準(zhǔn)備） ○ 3 進(jìn)行精細(xì)化管理 第一步：將公司的管理目標(biāo)統(tǒng)一，做思想基礎(chǔ)（ 20xx 年 3 月份以前完成）； 第二步：將總體管理制度統(tǒng)一，再精細(xì)到每個(gè)部門，每個(gè)崗位（ 20xx 年 6月份以前） 第三步：根據(jù)每項(xiàng)制度實(shí)行的情況作出調(diào)整（ 20xx 年 8月份以前）。 綜合部 20xx 年重大事件計(jì)劃時(shí)間表 20xx 年 1月 ERP 生產(chǎn)模塊運(yùn)行 20xx 年 1月 基本完成標(biāo)準(zhǔn)化流程的上線 20xx 年 2月 需要加強(qiáng)崗位人員的任職條件確定 20xx 年 3月 ERP 生產(chǎn)模塊財(cái)務(wù)計(jì)成本方式變更 20xx 年 3月 第一批新員工到崗 20xx 年 3月 統(tǒng)一管理理念 20xx 年 4月 員工職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn) 20xx 年 5月 補(bǔ)充招聘 20xx 年 5月 拓展培訓(xùn) 20xx 年 6月前 確定公司各部門管理關(guān)鍵點(diǎn) 20xx 年 6月前 完結(jié)公司信息化軟件使用 20xx 年 6月 精細(xì)化管理制度出臺(tái) 20xx 年 6月 組織完成公司“一五”規(guī)劃 20xx 年 7月 實(shí)行 KPI管理 20xx 年 8月 補(bǔ)充招聘 20xx 年 9月前 調(diào)整新管理制度 20xx 年 10月 新管理制度宣貫 20xx 年擇機(jī) 對公司組織結(jié)構(gòu)作出調(diào)整 20xx 年 對標(biāo)準(zhǔn)化管理流程的持續(xù)改進(jìn)和補(bǔ)充 20xx 年初考評 20xx 年各部門指標(biāo)完成情況和 KPI 管理效果 五、 財(cái)務(wù)部 公司總體規(guī)劃 20xx 年銷售額達(dá)到 1428 萬元，利潤達(dá)到 萬元。 通過測算 20xx 年增加人員、生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、土地投資、技術(shù)軟件及 OA系統(tǒng)等需要資金 萬元，巨大的 資金籌集來自何處？是籌資、集資、融資還是銀行借款？ 20xx年增加人員和設(shè)備情況下的資金測算明細(xì)表 單位：萬元 年度 費(fèi)目 數(shù)量 依據(jù) 20xx 研發(fā)費(fèi) 生產(chǎn)投入 C6160 1 鉆床 50 1 臥銑 1 規(guī)格不詳？買二手機(jī)床 大環(huán)研磨機(jī) 1200 1 空壓機(jī) 1 規(guī)格不詳？ 平晶 1 ∮ 500 金屬光譜儀 借立鑫晟儀器？ 大刀口尺 人員培訓(xùn)費(fèi) 請專家進(jìn)行講座 新增工資 20xx年新增人員 28 按平均每人 20xx元計(jì)算即 20xx元 /月 .人 *28人 *12月 = 20xx年原有職工 60 按平均每人增長 300元計(jì)算即 300元 /月 .人 *60人 *12月 = 試驗(yàn)費(fèi) 土地基建 地點(diǎn)？面積？價(jià)格？ 技術(shù)部 PDM軟件費(fèi) 1 OA系統(tǒng)軟件 1 生產(chǎn)排程軟件 1 服務(wù)器 2 硬件環(huán)境改善 硬件添加 其他 合計(jì) 1, 20xx 年損益測算： 單位：萬元 項(xiàng) 目 累計(jì) 平均各月 一、主營業(yè)務(wù)收入 1, 減：主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整 四、利潤總額 減 ：所得稅 五、凈利潤 測算 20xx 年結(jié)果：要實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，選擇一是收入還要實(shí)現(xiàn)更高目標(biāo)；選擇二就是降低費(fèi)用，減少應(yīng)交所得稅和應(yīng)交增值稅，采購進(jìn)項(xiàng)稅額每月要為銷項(xiàng)稅額做出準(zhǔn)備，不要當(dāng)月開出發(fā)票才想起來采購物料，銷售要在有意向簽訂合同時(shí)就為投產(chǎn)準(zhǔn)備，提前進(jìn)行規(guī)劃。 。 20xx 年在人員加強(qiáng)的同時(shí)要集合本部門力量，建立完善的品管體現(xiàn)，將其歸 入到公司管理體現(xiàn)中，實(shí)施規(guī)范化、流程化檢驗(yàn)，并賦以相應(yīng)的說明，使新檢驗(yàn)工作有據(jù)可查、有法可依，這項(xiàng)工作要在 20xx 年上半年初搭建基本的體系框架，在 20xx 年下半年實(shí)施， 20xx 年初 持續(xù)改進(jìn)。 ○2 銷售費(fèi)用： 20xx 年在銷售收入上升 %的情況下還大幅下降 %； 20xx 年銷售收入增長 %，銷售費(fèi)用上漲 %， 20xx 年考慮到公司增加 10 名員工及現(xiàn)有在職員工增長工資等因素，預(yù)計(jì) 20xx 年公司費(fèi)用增長 %。 ○ 4 IT 管理在 20xx 年 1 月至 2 月中決定是第三方管理還是由公司自己的 IT繼續(xù)管理，并招聘合適的 IT主管。 多元化經(jīng)營思路，在 20xx 年生產(chǎn)部要進(jìn)行承接部件加工工作，拓展對外業(yè)務(wù)的范圍，實(shí)施產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)策略，同時(shí)增加人員，根據(jù)實(shí)際情況及訂單數(shù)量合理制定班次， 靈活掌握班次， 改變現(xiàn)有的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，并賦以相應(yīng)的政策激勵(lì)。 配合各職能部門規(guī)范化制定并完善規(guī)章制度、指導(dǎo)性文件 ○1 規(guī)范調(diào)整制定《技術(shù)崗位工作流程》 —— 20xx年 1月，關(guān)于 PLM系統(tǒng)部分， PLM系統(tǒng)實(shí)施后予以規(guī)范化 ○2 制定、完善《設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 20xx年 3月 ○3 制定、完 善《檢驗(yàn)規(guī)程》 —— 20xx年 4月 配合銷售部門做好售前、售中、售后技術(shù)支持工作 ○1 企業(yè)部門間加強(qiáng)交流、培訓(xùn)的力度與廣度； ○2 加強(qiáng)與用戶之間的技術(shù)交流，提升企業(yè)形象； ○3 對新產(chǎn)品及新優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品監(jiān)控實(shí)行“ 1,3,6”制 —— 產(chǎn)品使用期 1月， 3月， 6月做質(zhì)量跟蹤記錄 ○4 技術(shù)成果及時(shí)通知銷售部門，縮短成果轉(zhuǎn)化時(shí)間。技術(shù)工作 以完善企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)管理制度改革及完善、規(guī)范工作流程、加強(qiáng)人才引進(jìn)及培養(yǎng)為重點(diǎn)。確定企業(yè)發(fā)展 的重點(diǎn)領(lǐng)域，并從中選擇任務(wù)明確、有可能在近期獲得技術(shù)突破的優(yōu)先主題進(jìn)行重點(diǎn)安排。不能僅 奉行“拿來主義“，不注重技術(shù)的消化吸收和再創(chuàng)新，勢必削弱自主研究開發(fā)的能力，拉大與行業(yè)先進(jìn)水平的差距。三是信息化的時(shí)代，日趨活躍的科技交流與合作，使我們能分享新技術(shù)成果。明確人員招聘計(jì)劃，缺口版塊領(lǐng)導(dǎo)必須直接參與招聘和面試工作，確 保新增人員的針對性和綜合能力。 團(tuán)隊(duì)管理 銷售部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)是一切銷售工作的基礎(chǔ)保障，是公司長足發(fā)展的必備條件。 20xx 年度，保持朔州、大