物業(yè)管理費預(yù)算方案(完整版)
【正文】 預(yù)算案說明 ? 08年全年費用 225萬 ,其中 110月費用 152萬 ,10月 31日收樓 (行業(yè)操作在收樓前費用一般由開發(fā)商負責(zé) ) ? 09年由于管理面積在 10月 1日前只有 29000平方 ,其余 7萬平方在 10月 1日交付 ,故收不敷出 ,虧損在 100萬左右 ? 2023年管理面積 10萬 ,年收入在 380萬 ,而費用在 480萬 ,計入會所收入后 ,年度虧損在 20萬 ,若家政業(yè)務(wù)開展順利 ,以 1000戶 10% 300元 /戶 /月 =36萬 ,則可持平 ? 費用預(yù)算中人工占預(yù)算總費用的 50%,由于我們要提高服務(wù)水準 ,故總體費用較高 預(yù)算案說明 人手編制說明：詳見附表 ? 一期為 101~105人其中物業(yè) 80人 ,會所 21人 ? 一、二期為 131人 ,會所 27人 ? 以上編制包括清潔、綠化人員 ? 人手配置以增加客服，減少安管人員，提高快速、及時響應(yīng)業(yè)主服務(wù)為宗旨編制，增設(shè)了區(qū)域管家 5人，裝修事務(wù)專員 1人，設(shè)施開通專員 1人，品質(zhì)及文化專員 1人，讓業(yè)主體驗到物業(yè)高效、專業(yè)的服務(wù) 預(yù)算案說明 預(yù)算案說明 年度公共水電費 項目 數(shù)量 計算公式 小計 園林燈、路燈 200個 200個 12H30D12個月 /度 電梯、 17臺 17 15KW2H30D12個月 /度 12萬 梯間燈 318個 31812H30D12個月 /度 大堂 \架空層燈 200個 200個 12H30D12個月 /度 廳前燈 318個 31812H30D12個月 /度 水景水費 2500立方 25004次 /年 3倍 /立方 綠化用水 40000㎡ 40000㎡ 1噸水 /㎡ 次 12次 /年 /立方 16128 辦公用電 5000元 /月 6萬 其他節(jié)日用電 \水泵房用電等 10萬 沖洗車庫用水 18183 ㎡ ㎡ 1噸水 /50㎡ ? 加強基礎(chǔ)服務(wù)：安管防護 從小區(qū)大門 → 區(qū)大門 → 入戶大堂 → 電梯大堂 → 報警系統(tǒng)設(shè)置五重安防系統(tǒng)；另外，消防自動報警系統(tǒng)，可視對講閉路監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、智能停車場出入管理系統(tǒng)
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