小公司采購流程制度(完整版)
【正文】 間： 2020119 10:56 | 提問者： bolatu131488 最佳答案 采購業(yè)務(wù)流程及管理制度 總則 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識別。 第十條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。 3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。 第十二條本辦法自 2020 年 8 月 1 日期開始實施。 第七條整理付款 1．面輔材料倉庫應(yīng)按照
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