【正文】 控 注： * 關鍵過程 167。（附后） 過程之間的順序和相互作用在程序文件中作具體說明。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章 節(jié) 號 2 、 3 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 引用文件、定義 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 9 頁 共 81 頁 2 引用文件 ISO9000:20xx 質量管理體系基礎和術語 ISO9001:20xx 質量管理體系要求 產品相關標準見《附錄四》 3 定義 本手冊采用 ISO9000:20xx 標準中的定義。當質量手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。管理者代表應履行職責，確保公司質量管理體系得到建立并有效實施。 頒 布 令 為了證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品，并通過質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，以保證符合顧客和法律、法規(guī)要求，使顧客滿意。 總經理： 年 月 日 目 錄 章節(jié) 標準條款 標 題 頁碼 頒布令與任命書 1 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 目 錄 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 3 頁 共 81 頁 目錄 3 企業(yè)簡介 5 質量手冊說明 6 , 質量方針和質量目標 7 1 1 范圍 8 總則 應用 2 2 引用文件 9 3 3 定義 9 4 4 質量管理體系 10 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制程序 13 CAGLZS 記錄控制程序 18 5 5 管理職責 20 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 21 管理策劃管控制程序 22 職責、權限和內部溝通 26 管理評審控制程序 33 6 6 資源管理 37 資源提供 人力資源控制程序 38 、 資源管理 42 產品實現過 程的策劃程序 44 與顧客有關的過程控制程序 46 章節(jié) 標準條款 標 題 頁碼 設計和開發(fā)控制程序 50 采購 53 生產提供過程控制程序 56 監(jiān)視和測量裝置的控制 62 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 目 錄 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 4 頁 共 81 頁 8 8 測量、分析和改進 65 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核程序 67 過程的監(jiān)視和測量 71 產品的監(jiān)視和測量 72 不合格品控制程序 75 數據分析 77 改進控制程序 78 附錄一 公司組織機構圖 附錄二 職能分配表 附錄三 質量手冊修改記錄 附錄四 產品相關標準目錄 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章 節(jié) 號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 公 司 簡 介 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 5 頁 共 81 頁 公司簡介 珠海中航金大陸科技有限公司是由中國航空工業(yè)集團公司與珠海金大陸工貿有限公司合資、引進高科技和優(yōu)秀管理人才參股，共同組建的高科技有限責任公司。非受控文件作為宣傳介紹的目的提供給公司外部有關機構或 業(yè)務有關人員； ｂ .在手冊使用期間，各部門如有修改建議，可將意見及時匯總至綜合部，綜合部可根據需要組織對手冊的適宜性、充分性與有效性進行評審，必要時可予以修訂。 本公司所定義的名詞 : 干磨、濕磨：球磨的兩種形式。 各個過程都按要求制定相應的記錄，建立必要的監(jiān)視和測量措施，用于獲得相關信息。 特殊過程 交 付 原料配比 * 干磨 濕磨 生產計劃 入 庫 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章 節(jié) 號 4 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 質量管理體系 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 12 頁 共 81 頁 文件要求 總則 質量管理體系文件是質量管理體系運行的依據，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。 質量手冊為公司的企業(yè)標準，是受控文件，質量手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、更改、使用等應按《文件控制程序》執(zhí)行，質量手冊作為宣傳介紹的目的提供給公司外部有關機構或業(yè)務有關人員時，應予以明確標識為非受控文件，本公司不負責修訂、版本控制和收回。 4 工作程序 文件分類及保管 質量手冊和程序文件 各類工作文件：包括管理標準 (部門管理制度等 )；工作標準 (崗位責任制和任職要求等 )；技術標準 (國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書等 )；部門質量記錄文件等。 d).技術文件按《技術文件管理規(guī)定》進行編號。 b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 綜合部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 3 職責 管理者代表主管，綜合部負責監(jiān)督管理各部門使用的質量記錄。 質量記錄的保存、保護 各部門負責人的必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。根據投訴的次數能反映出我們服務的水準和顧客滿意的程度。 程序 質量目標 為實現公司的質量方針，我公 司總的質量目標為 : a. 產品合格率 ≥ 95%； b. 顧客滿意度 ≥ 90%； 質量目標的衡量方法： a． 一次檢驗合格率按不同類別的產品分別統(tǒng)計，以年加權平均值來計算。如質量管理方案、質量計劃等。 質量策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 27 頁 共 81 頁 ●負責公司資源建設和與生產、經營配套資源的管理。 ●主管企業(yè)安全生產，組織建立企業(yè)安全生產管理制度，防止安全責任事故的發(fā)生。 ●負責公司產品宣傳和廣告策劃的擬定和實施。 ●負責制定工藝。 管理者代表 總經理指定公司常務副總經理為管理者代表，除應履行公司常務副總經理的職責外，還具有以下職責和權限： ●確保按照 IS09001 標準的要求建立、實施和保持質量管理體系； ●向總經理報告運行情況，提出改進的建議； ●負責就質量管理體系相關事宜與認證公司、咨詢公司等相關方的聯(lián)絡。 職責 總經理主持管理評審活動。 評審準備 預定評審前十天，綜合部以書面形式向 管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審資料。 綜合部根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 總經理 批準部門負責人以上管理層人員的《崗位工作入職要求》 管理者代表 批準各部門負責人及員工的《崗位工作入職要求及職責》和公司的《年度培訓計劃》。 轉崗人員培訓應接受調入部門的基礎知識教育和新崗位的技能培訓，合格才能上崗。 相關的法律、法規(guī) ZG0120xx《崗位工作入職要求和職責》 : ZH/《年度培訓計劃》 ZH/《培訓記錄表》 ZH/《上崗人員資格鑒定記錄表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 資源管理 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 42 頁 共 81 頁 基礎設施 生產技術部負責公司的基礎設施的確定、提供和維護。 生產技術部每月負責對車間的衛(wèi)生情況（清潔度）和操作工人的自身防護（粉塵對人體的影響）進行檢查，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由綜合部予以配合并保持記錄。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 46 頁 共 78 頁 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 b).顧客沒有明確 要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。 。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 48 頁 共 78 頁 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由銷售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門協(xié)調一致。 銷售部負責根據市場調研與顧客的合同或技術協(xié)議提出項目建議，負責提交 顧客使用新產品后《客戶試用報告》。 生產技術負責新產品的加工試制和生產。 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 與顧客有關過程控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 49 頁 共 78 頁 《文件控制程序》 XS/《產品要求評審表》 XS/《 訂單確認表》 《產品購銷合同》 (外購 ) XS/《顧客投訴記錄處理表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 設計和開發(fā)程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 50 頁 共 78 頁 目的 對設計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產品能滿足顧客的需要和期望及有關法律、法規(guī)要求。 合同的簽訂和實施 對產品要求評審后，由銷售部負責人代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認表》的內容確認后，即視同簽訂合同，對于新顧客則必須簽訂《產品購銷合同》或其它正式文字合同。 :常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產品開發(fā)或公司定型產品有改進要求的合同。 c).顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 職責 銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品 需求進行評審，并負責與顧客溝通。 質量策劃的內容 ，確定質量目標和要求； ，確定工藝流程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； 資源配置、運作階段的劃分、人員的職責珠海中航金大陸科技有限公司 質量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 產品實現過程的策劃程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日