勁勝塑膠制品公司采購(gòu)文員職位培訓(xùn)教材(完整版)
【正文】 具分發(fā)給各采購(gòu)人員。 將上級(jí)批核好的采購(gòu)訂單分別傳真到各供應(yīng)商。 四 、 部門目標(biāo)達(dá)成狀況的統(tǒng)計(jì) ： 根據(jù)《供應(yīng)商分級(jí)排名表》上的交貨準(zhǔn)時(shí)率與來料合格率制作部門目標(biāo)達(dá)成狀況柱狀圖。 按以上制作的采購(gòu)金額排名表分別將同類物料進(jìn)行合并，作出對(duì)應(yīng)的采購(gòu)金額明細(xì)柱狀圖，以及采購(gòu)金額比例分配餅狀圖。 按照物控提供的《特采申請(qǐng)單》和《來料特采工時(shí)提報(bào)》計(jì)算應(yīng)扣特采費(fèi)用，在 ERP系統(tǒng)里作相應(yīng)扣款動(dòng)作，扣款完畢后，將特采扣款事宜打聯(lián)絡(luò)單給各層領(lǐng)導(dǎo)批示，并知會(huì)財(cái)務(wù)部門。 采購(gòu)訂單的傳真與分發(fā)。 供應(yīng)商每月分級(jí)排名工作參與。將倉(cāng)庫(kù)課分發(fā)的《驗(yàn)收入庫(kù)單》按供應(yīng)商分別整理，運(yùn)用采購(gòu)管理模塊，在“采購(gòu)發(fā)票”模塊中生成發(fā)票，即在系統(tǒng)中 COPY 倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)單，選擇、確定、保存。一般在月底完成。 交期得分 =（準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù) /交貨總批數(shù)） *30 配合度得分 =（異常處理及時(shí)次數(shù) /異?？偞螖?shù)） *10+（樣品準(zhǔn)時(shí)次數(shù) /打樣總次數(shù)） *10 價(jià)格得分根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和生產(chǎn)相同產(chǎn)品 供應(yīng)商作比較 計(jì)算交貨準(zhǔn)時(shí)率與來料合格率。 按時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，參加采購(gòu)內(nèi)部會(huì)議并及時(shí)對(duì)各采購(gòu)人員的發(fā)言進(jìn)行記錄，會(huì)議對(duì)束后整理會(huì)議記錄并打印，要求參會(huì)人員在會(huì)議記錄上簽名確認(rèn)并存檔。 接到新版文件時(shí)，及時(shí)將舊版受控文件回收給文控中心。 協(xié)助課長(zhǎng)處理日常事務(wù)及臨時(shí)交代的工作。 確認(rèn)辦公用品購(gòu)回后，填寫《領(lǐng)料單》
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