【正文】 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第二章 SC0220xx 主題： 管理職責(zé) 共 11 頁 第 1 頁 第 4 版 第 0 次修改 第二章 管理職責(zé) 概述 本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，旨在使各級人員理解和執(zhí)行，使顧客對本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，旨在實施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，旨在明確各級人員應(yīng)盡到什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量保證體系的評審，旨在保證質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 公司將一如既往，把質(zhì)量放在首位，對工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)，與新老顧客進行廣泛的合 作，為特種設(shè)備事業(yè)作出新的貢獻。 HHGA0420xx 南通華宏化工設(shè)備制造安裝有限公司 鍋 爐 安 裝 改 造 維 修 質(zhì) 量 保 證 手 冊 （第 4 版） 發(fā)放 編號： 受控狀態(tài)：□是 □否 20xx 年 7 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實施 鍋 爐 安 裝 改 造 維 修 質(zhì) 量 保 證 手 冊 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 7 月 1 日 目 錄 第一章 SC0120xx 前言 批準(zhǔn)令 質(zhì)量 保證 手冊修訂記錄 第二章 SC0220xx 管理職責(zé) 第三章 SC0320xx 質(zhì)量 保證 體系文件 第四章 SC0420xx 文件 和記錄 控制 第五章 SC0520xx 合同 控制 第六章 SC0620xx 材料、零部件控制 第七章 SC0720xx 設(shè)計 與 工藝控制 第八章 SC0820xx 焊接控制 第九章 SC0920xx 熱處理控制 第十章 SC1020xx 無損檢測控制 第十一章 SC1120xx 理化檢驗控 制 第十二章 SC1220xx 檢驗 與試驗 控制 第十三章 SC1320xx 設(shè)備計量控制 第十四章 SC1420xx 不合格品（項）控制 第十五章 SC1520xx 質(zhì)量改進與服務(wù) 第十六章 SC1620xx 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 第十七章 SC1720xx 鍋爐安裝調(diào)試控制 第十八章 SC1820xx 安全生產(chǎn) 第十九章 SC1920xx 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第一章 SC0120xx 主題： 前言 共 1 頁 第 1 頁 第 4 版 第 0 次修改 前 言 本公司 成立于一九九三年，為股份制企業(yè)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第一章 SC0120xx 主題： 批準(zhǔn)令 共 1 頁 第 1 頁 第 4 版 第 0 次修改 批 準(zhǔn) 令 公司各部門乃至全體員工： 在市場經(jīng)濟競爭中，質(zhì)量是一個永恒的主題，是本公司的生命線。 企業(yè)宗旨： 本企業(yè)的宗旨是： 把質(zhì)量管理作為企業(yè)管理的綱，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益，在市場競爭中立于不敗之地。 質(zhì)量保證體系組織 公司保證管理體系組織見圖 21《質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖》 二級質(zhì)量管理 。 ，建立和完善質(zhì)量保證體系，任命各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，授權(quán)公司質(zhì)保工程師在質(zhì)量保證體系中行使處理和裁決的權(quán)力。 ，參與管理評審。 ，部門與部門和各質(zhì)控系統(tǒng)之間的接口的協(xié)調(diào)。 公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)、權(quán)限 設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)、權(quán)限 ，建立健全設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查系統(tǒng)內(nèi)的工作，對材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 d. 組織編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案 ，參加并指導(dǎo)焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。 、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查系統(tǒng)內(nèi)的工作，對理化檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （修訂）并審核無損檢測工藝，確定檢測方法和順 序，審定無損檢測的復(fù)探和擴探。 、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查系統(tǒng)內(nèi)的工作，對熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （規(guī)程）和壓力試驗工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)檢驗檢測器具的定期檢定。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，對系統(tǒng)內(nèi)的工作加以監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對起重安全質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，對系統(tǒng)的工作加以監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對筑爐質(zhì)量負(fù)責(zé)。 、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對本系統(tǒng)的工作加以監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對電氣儀表質(zhì)量和安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件，對系統(tǒng)的工作進行監(jiān)督和檢查，對設(shè)備計量管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。 項目部項目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限 ，對項目工程安裝質(zhì)量、進度、安全具體全面負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理和公司質(zhì)保工程師報告工作，遇有重大問題隨時報告。 二級質(zhì)量體系各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限 負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)工程中相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)各自的質(zhì)量工作，隨時向項目二級質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告工作。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審 公司成立管理評審小組，成員由總經(jīng)理聘任對質(zhì)量負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理人員或勝任的獨立人員代表組成。 職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件的管理歸口質(zhì)控安全部。 鍋爐安裝流程和質(zhì)量計劃 鍋爐安裝流程 鍋爐安裝流程見圖 31《鍋爐安裝施工流程圖》 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃中從實際出發(fā)設(shè)置了質(zhì)量控制點（包括審核點 [R]、見證點 [E]和停止點 [H]），提出了控制內(nèi)容、要求、責(zé)任人和工作見證，滿足了許可項目和本單位的實際情況，詳見表 31《質(zhì)量計劃表》。 檢驗責(zé)任人 R 鍋爐出廠資料審查記錄 開箱清點驗收 鍋爐設(shè)備及零部件不缺少； 主要受壓元件和設(shè)備無影響安全的重大缺陷； 隨機文件齊全符合要求； 遇有重大質(zhì)量問題報告當(dāng)?shù)乇O(jiān)察部門求得處理。 及報告的審核； 焊接檢驗負(fù)責(zé)焊前焊接過程和焊后的監(jiān)督檢查與檢驗及無損檢測的委托； 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接與熱處理工藝及報告的審核； 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量及有關(guān)試驗的檢驗，檢驗責(zé)任人對檢驗試驗結(jié) 果報告審核； 無損檢測責(zé)任人組織無損檢測，對底片及評定情況進行復(fù)查審核； 起重責(zé)任人負(fù)責(zé)起吊。 輸煤設(shè)備安裝 對設(shè)備進行檢查檢修； 設(shè)備安裝； 分部試運。 檢驗責(zé)任人 E 蒸汽嚴(yán)密性試驗記錄、簽證。 鍋爐出廠文件資料、設(shè)計及設(shè)計變更文件、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的管理歸口技術(shù)工程部。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第四章 SC0420xx 主題： 文件 和記錄 控制 共 4 頁 第 2 頁 第 4 版 第 0 次修改 。 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告 監(jiān)檢報告由檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)一份隨竣工資料移交給建設(shè)單位，一份隨竣工資料歸入工程檔案歸檔。 措施和方法 質(zhì)量記錄和填寫 質(zhì)量記錄的填寫由相關(guān)的經(jīng)辦人、試驗操作人員、檢驗人員按規(guī)定的表式 填寫，記錄要認(rèn)真、準(zhǔn)確、清晰、便于識別。 質(zhì)控安全部應(yīng)設(shè)專門崗位（專職或兼職）來控制質(zhì)量記錄，對其進行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目，給予分類號 和流水號，做到易于查找。 職責(zé) 合同管理歸口技術(shù)工程部。當(dāng)顧客的要求或公司情況發(fā)生變化時 ,會導(dǎo)致合同的修訂。具體由材料檢驗員和現(xiàn)場材料負(fù)責(zé)人實施。 按規(guī)定需要復(fù)檢的，由材料檢驗員委托進行復(fù)驗。 職責(zé) 設(shè)計文件與工藝管理歸口技術(shù)工程部 設(shè)計文件與工藝控制實行設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體組織實施。 工藝文件的修改要填寫文件更改許可單，變更工藝經(jīng)責(zé)任人審核后及時 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第七章 SC0720xx 主題： 設(shè) 計 與 工 藝 控 制 共 2 頁 第 2 頁 第 4 版 第 0 次修改 發(fā)放到位。 焊接控制實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定及焊接工藝、焊接返修等由其組織實施。 焊接環(huán)境 在遇有雨、雪、風(fēng)大、氣溫過低等環(huán)境時，沒有相應(yīng)的防范措施，禁止施焊。 熱處理控制 實行熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織實施。 熱處理自動記錄曲線和報告交現(xiàn)場檢驗負(fù)責(zé)人、質(zhì)控安全部工程資料員整理、出證和歸 檔。 分包單位實施熱處理 分包單位熱處理人員審核委托單和檢查焊接接頭無誤后 ,利用完好的熱處理設(shè)備、按熱處理工藝進行熱處理，按其單位程序進行檢查、記錄和出具熱處理報告。 無損檢測設(shè)備和器材 無損檢測人員按設(shè)備管理制度對無損檢測設(shè)備和器材進行管理 ,使用的無損檢測設(shè)備 和器材處于完好狀態(tài)。 無損檢測分包管理 對分包單位的評價 由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對分包單位的質(zhì)量保證能力進行評價 ,出具評價報告。 無損檢測委托 焊縫經(jīng)外觀檢查合格后，由焊接檢驗員填寫無損檢測委托單，經(jīng)無損檢測責(zé)任人審核后送分包單位。 無損檢測情況由Ⅱ級及以上人員按 JB/T473020xx《承壓設(shè)備無損檢測》進行評定。 支持性文件 ZD090120xx《熱處理管理制度》 ZD090220xx《熱處理分包管理制度》 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第 十章 SC1020xx 主題： 無損檢測控制 共 2 頁 第 1 頁 第 4 版 第 0 次修改 第十章 無損檢測控制 概述 無損檢測利用各種物理方法能檢出材料和焊接接頭的缺陷，是保障工程安裝質(zhì)量的 有效 手段，在質(zhì)量要素控制中起著至關(guān)重要的作用，必須要加以控制。 硬度檢測合格后，出具硬度檢測報告，由檢驗責(zé)任人審核。 熱處理工藝內(nèi)容包括熱處理類別、加熱設(shè)備、保溫方法和熱處理規(guī)范等要求，要符合法規(guī)、規(guī)范要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 第八章 SC0820xx 主題： 焊接控制 共 2 頁 第 2 頁 第 4 版 第 0 次修改 焊接返修 ，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 焊接材料 焊接材料須按規(guī)定檢驗、保管、烘干、發(fā)放、使用和回收。 工藝紀(jì)律檢查 由工藝責(zé)任人主持和組織對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時制止處理，并做好記錄。 對于較大的鍋爐由專業(yè)設(shè)計單位設(shè)計的設(shè)計文件在施工前，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)人員組織對設(shè)計文件進行初審和會審，參加設(shè)計交底，形成專業(yè)意見和會議記 要 ，作為施工組織設(shè)計的法定文件之一，為施工質(zhì)量控制做好技術(shù)準(zhǔn)備。 材料的保管 檢驗合格的材料、零部件應(yīng)分門別類按材檢號保管在相應(yīng)的庫房合格區(qū)（或施工現(xiàn)場指定的地方）。 要建立供方的質(zhì)量記錄，實行動態(tài)管理。在 合同評審生效前，應(yīng)有具體的辦法確保修改合同信息內(nèi)容準(zhǔn)確地傳遞到公司內(nèi)部受影響的職能部門。 合同評審內(nèi)容 合同評審內(nèi)容主要有 :顧客各項要求規(guī)定是否明確。 質(zhì)量記錄的保存期限 除對保存期限有特殊要求的則應(yīng)在合同中作出明顯規(guī)定外 ,公司規(guī)定質(zhì) 量記錄保存期限為 8 年。施工現(xiàn)場過程檢驗記錄要加以保護，防止弄臟和損壞。 記錄控制 概述 質(zhì)量記錄則是為證明安裝工程質(zhì)量滿足質(zhì)量要求