【正文】 82 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)音頻率 王軍明 / 有效 16 QB/T1015920xx 鋼琴 王軍明 / 有效 17 QB/T39121999 鍵盤樂(lè)器鍵寬尺寸系列 王軍明 / 有效 18 SN/ 出口木制玩具檢驗(yàn)規(guī)程 王軍明 / 有效 32 附錄 9 常熟市張橋虞峰木制品廠 修改頁(yè)更換記錄 日 期 章節(jié) 修改內(nèi)容摘要（頁(yè)行） 收件人簽名 33 附錄 10 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量記錄控制清單 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 使用 部門 歸檔 部門 收集周期 保存年限 備注 1 文件清單 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長(zhǎng)期 2 文件發(fā)放回收表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長(zhǎng)期 3 文件更改申請(qǐng)單 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長(zhǎng)期 4 文件更改記錄 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長(zhǎng)期 5 記錄清單 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長(zhǎng)期 6 記錄處理登記表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長(zhǎng)期 7 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控記錄 YF/ 各部門 辦公室 每月 長(zhǎng)期 8 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長(zhǎng)期 9 會(huì)議記錄 YF/ 各部門 各部門 每月 長(zhǎng)期 10 管理評(píng)審計(jì)劃 YF/ 辦公室 各部門 一年 長(zhǎng)期 11 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告 YF/ 各部門 辦公室 一年 長(zhǎng)期 12 管理評(píng)審報(bào)告 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長(zhǎng)期 13 簽到表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長(zhǎng)期 14 培訓(xùn)申請(qǐng)表 YF/ 各部門 辦公室 每月 永久 15 年度培訓(xùn)計(jì)劃 YF/ 辦公室 辦公室 一年 永久 16 培訓(xùn)記錄表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 永久 17 培訓(xùn)檔案 YF/ 辦公室 辦公室 每月 永久 18 任職能力評(píng)價(jià)表 YF/ 辦公室 辦公室 每年 永久 19 設(shè)備驗(yàn)收單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 長(zhǎng)期 20 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 YF/ 各車間 各車間 每月 三年 21 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 22 設(shè)備日點(diǎn)檢表 YF/ 車間 生產(chǎn)部 每月 三年 23 設(shè)備臺(tái)帳 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 永久 24 工裝臺(tái)賬 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 永久 25 工裝驗(yàn)證記錄 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 永久 26 工裝檢查記錄 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 三年 27 設(shè)備檢修單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 28 質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備工裝點(diǎn)檢表 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 29 安全文明生產(chǎn)檢查記錄 YF/ 辦公室 辦公室 每月 三年 30 工藝紀(jì)律檢查記錄 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 31 銷售臺(tái)帳 YF/ 銷售科 銷售科 每月 長(zhǎng)期 32 合同評(píng)審表 YF/ 銷售科 銷售科 每月 長(zhǎng)期 33 供方調(diào)查表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 34 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 35 供貨情況記錄表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 36 供方評(píng)審記錄表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 37 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 34 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 使用 部門 歸檔 部門 收集周期 保存年限 備注 38 合格供方名單 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長(zhǎng)期 39 采購(gòu)計(jì)劃 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 三年 40 采購(gòu)物資分級(jí)明細(xì)表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 三年 41 外加工通知單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 42 外加工計(jì)劃表 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 43 購(gòu)銷合同 /生產(chǎn)通知 YF/ 銷售科 相關(guān)部門 每月 三年 44 生產(chǎn)計(jì)劃 YF/ 生產(chǎn)部 相關(guān)部門 每月 三年 45 生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 YF/ 各 車間 生產(chǎn)部 每月 三年 46 在產(chǎn)品月度盤存表 YF/ 各車間 生產(chǎn)部 每月 三年 47 半成品購(gòu)買單 YF/ 各車間 車間 /成品庫(kù) 每月 三年 48 送貨通知單 YF/ 銷售科 成品倉(cāng)庫(kù) 每月 三年 49 派工單 YF/ 各車間 各車間 每月 三年 50 成品入庫(kù)單 YF/ 材料倉(cāng)庫(kù) 材料倉(cāng)庫(kù) 每月 三年 51 庫(kù)存盤存月報(bào)表 YF/ 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 每月 三年 52 特殊過(guò)程確認(rèn)記錄 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 53 庫(kù)存物品臺(tái)帳 YF/ 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 每月 長(zhǎng)期 54 儲(chǔ)存卡 YF/ 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 每天 長(zhǎng)期 55 工位器具登記表 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每天 長(zhǎng)期 56 計(jì)量器具臺(tái)帳 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每天 長(zhǎng)期 57 歷史記錄卡 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每天 長(zhǎng)期 58 周期檢定計(jì)劃 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 一年 三年 59 計(jì)量器具檢驗(yàn)原始記錄 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每月 三年 60 計(jì)量器具抽查記錄 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每月 三年 61 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每月 三年 62 產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表 YF/ 計(jì)量室 計(jì)量室 每月 三年 63 顧客滿意度調(diào)查表 YF/ 銷售科 銷售科 一年 長(zhǎng)期 64 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表 YF/ 銷售科 銷售科 一年 長(zhǎng)期 65 顧客投訴處理記錄 YF/ 銷售科 銷售科 每月 長(zhǎng)期 66 年度審核計(jì)劃 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 67 審核計(jì)劃 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 68 檢查表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 69 不符合項(xiàng)報(bào)告 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 70 審核報(bào)告 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 71 內(nèi)審簽到表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 三年 72 鋼材檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 73 線切割尺頭檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 74 尺框線切割外形檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 75 尺框線切割尺槽檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 76 游標(biāo)片檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 77 深度尺檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 78 電鍍工件檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 79 熱處理工件檢驗(yàn)記錄表 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 三年 80 尺桿粗加工檢驗(yàn)記錄表 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 三年 81 尺框粗加工檢驗(yàn)記錄表 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 三年 82 尺桿精加工檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 83 尺框精加工檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 每月 35 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 使用 部門 歸檔 部門 收集周期 保存年限 備注 84 質(zhì)控點(diǎn)（精磨二平面）檢驗(yàn)記錄表 YF/ 機(jī)加工車間 檢驗(yàn)科 每月 三年 85 質(zhì)控點(diǎn)（精磨二側(cè)面）檢驗(yàn)記錄表 YF/ 機(jī)加工車間 檢驗(yàn)科 每月 三年 86 機(jī)加工半成品送檢（配套）合格率檢驗(yàn)記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 87 裝配成品一次送檢合格率檢驗(yàn)記錄表 YF/ 裝配車間 檢驗(yàn)科 每月 三年 88 車間報(bào)廢品 原因分析統(tǒng)計(jì)表 YF/ 車間 檢驗(yàn)科 每月 三年 89 游標(biāo)卡尺質(zhì)量抽查記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 90 數(shù)顯卡尺質(zhì)量抽查記錄表 YF/ 檢驗(yàn)科 檢驗(yàn)科 每月 三年 91 檢查成績(jī)書(shū) YF/ 裝配車間 檢驗(yàn)科 每月 三年 92 不合品通知單 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 93 不合格品評(píng)審處置表 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 94 報(bào)廢單 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 95 控制圖 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 96 因果圖 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 97 排列圖 YF/ 質(zhì)檢科 檢驗(yàn)科 每月 三年 98 糾正預(yù)防措施表 YF/ 各部門 辦公室 每月 三年 。 負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé) 半 成品的檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 負(fù)責(zé) 數(shù)據(jù) 分析。 負(fù)責(zé) 組織實(shí)施過(guò)程確認(rèn) 。 三、 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄控制。 負(fù)責(zé) 銷售合同、訂單的確定，組織評(píng)審、接收及與顧客溝通等的過(guò)程控制。 7） 預(yù)防措施的記錄應(yīng)予以保持，并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 2） 通過(guò)調(diào)查、分析，確定產(chǎn)生不合格的原因。 數(shù)據(jù)分析 1） 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理，各職能部門配合并負(fù)責(zé)確定、收集和分析來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2） 規(guī)定適當(dāng)?shù)?標(biāo)識(shí)、判定、評(píng)審 和控制措施。 2）當(dāng)過(guò)程業(yè)績(jī)未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 b) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)監(jiān)控圖紙、工藝文件的正確性，經(jīng)常監(jiān)視各車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。內(nèi)審員具有資格且不能審核自己的工作。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司建立并保持《顧客滿意度監(jiān)測(cè)指導(dǎo)書(shū)》，以獲取客戶信息，并加以分析利用，作為對(duì)體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，以尋找體系改進(jìn)的方向。 7） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止損壞或失 效。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司建立并保持《計(jì)量管理制度》，要點(diǎn)如 下： 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的搬運(yùn)工具，防止損壞，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a)公司建立并保持《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》，要點(diǎn)如下： b)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由各生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)管 理員實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品錯(cuò)用或誤用，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員實(shí)施，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品放行或交付。 2） 生產(chǎn)試樣并進(jìn)行 檢驗(yàn) ，以確認(rèn)工藝符合要求。 15 b) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)控制 所需 的工藝、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件，并對(duì)文件的有效性實(shí)施控制。 3） 采購(gòu)信息以合同 /訂單 、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等的形式表述。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司 玩具鋼琴產(chǎn)品均按顧客圖樣和 國(guó)家 玩具 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，故刪減標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款。 3） 上述顧客要求經(jīng)評(píng)審后，應(yīng)納入相關(guān)的技術(shù)和管理文件并予以保持。 (2)上述策劃的輸出視過(guò)程的復(fù)雜程度必要時(shí)形成質(zhì)量計(jì)劃文件，其內(nèi)容包括過(guò)程活動(dòng)項(xiàng)目、控制要求、職責(zé)及實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 d. 倉(cāng)庫(kù) 策劃 材料 、成品 的 管理。 c) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及各部門安全文明生產(chǎn)環(huán)境管理的監(jiān)督控制?？赏ㄟ^(guò)筆試、面試、操作、觀察等方法加以評(píng)估； e)通過(guò)培訓(xùn)和教育，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與顧客要求、相關(guān)部