供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目(完整版)
【正文】 審結(jié)果的雷達(dá)圖 序號(hào) 審核項(xiàng)目 項(xiàng)目有效分（ B） 實(shí)際得分（ C） 權(quán)重（ D） 項(xiàng)目總分 （ C247。 各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算總體得分 。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 供應(yīng)商： 考察人： 日 期： 以 6 Sigma品質(zhì)滿足顧客要求 1. 提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品 來(lái)配合顧客取得成功。 N/A： 該項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商 ， 該項(xiàng)分值不予計(jì)算考慮 。BD） 1 組織，會(huì)議，教育以及訓(xùn)練 60 5 2 質(zhì)量保証活動(dòng) 80 6 3 設(shè)計(jì)控制 80 6 4 文件和資料控制 80 6 5 儀表的計(jì)量，設(shè)備的管理 60 6 6 供應(yīng)商的管理 80 10 7 工序的管理 175 16 8 檢驗(yàn) /試驗(yàn)的管理 100 16 9 不合格成品處理 20 9 10 故障分析及處理 60 9 11 作業(yè)環(huán)境 65 8 12 包裝的管理 20 3 最終得分 (備注： 最后總分為各模塊得分之和 ) 審 核評(píng)分匯總表 03691215組織 ， 會(huì) 議 ， 教 育以及 訓(xùn)練質(zhì) 量保?活動(dòng)設(shè)計(jì) 控制文件和 資 料控制儀 表的 計(jì) 量， 設(shè)備 的管理供 應(yīng) 商的管理工序的管理檢驗(yàn) / 試驗(yàn) 的管理不合格成品 處 理故障分析及 處 理作 業(yè)環(huán) 境包?的管理項(xiàng) 目 總 分 數(shù)“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核” 雷達(dá)圖 序 號(hào) 考察 事項(xiàng) 評(píng)價(jià) 內(nèi)容 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰(shuí)怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評(píng)分 1 組織，會(huì)議，教育以及訓(xùn)練 1 是否明確公司的組織和職責(zé)？ 組織明確，發(fā)揮著各部門(mén)的作用，各部門(mén)的職能得到履行。 3 3 公司內(nèi)有沒(méi)有培訓(xùn)體系？ 對(duì)不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓(xùn)體系。 目標(biāo)的設(shè)計(jì)有確切的數(shù)值以便衡量，其效果得到確認(rèn)，且得到持續(xù)貫徹。 在 QC審查下進(jìn)行最終檢查試驗(yàn)，確認(rèn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境正常。 樣品的確認(rèn)～批量生產(chǎn)的過(guò)渡～可靠性確認(rèn)～出廠確認(rèn)等各階段評(píng)審是否進(jìn)行。 量產(chǎn)前有可靠性試驗(yàn)。 文件描述完備。 有明確的舊版文件的處理辦法。 有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計(jì)量?jī)x器也納入管理。 有檢修記錄。 20 2 是否實(shí)施了對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量反饋 /指導(dǎo)？ 有明確的質(zhì)量問(wèn)題反饋周期，是否嚴(yán)格實(shí)施了。 22 4 在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度 有無(wú)放行材料的管理規(guī)定。 24 2 生產(chǎn)條件（4M)改變時(shí)的管理方法是否明確？ 有明確的生產(chǎn)條件變更管理?xiàng)l款，是否嚴(yán)格管理。 在線的生產(chǎn)進(jìn)度狀況或在庫(kù)是否明確？ 每天對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤管理。 規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù)。 （無(wú)不合格產(chǎn)品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放） 不合格品是否有一個(gè)測(cè)試單或是標(biāo)簽以標(biāo)明有缺陷處。 老化的溫度、時(shí)間、試験內(nèi)容是否完備。 是否有太多的讓步放行。 徹底的整理整頓清掃（ 5C) 是否是安全性的布局？ 有作業(yè)場(chǎng)所溫濕度的管理規(guī)定。 44 包裝的管理 1 包裝 /輔助材料的管理 包裝有規(guī)范。 包裝材料是否對(duì)產(chǎn)品有惡劣影響。 異常時(shí)的處理明確。 38 故障分析及處理 1 是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息） 信息收集及信息傳
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